目    录

第一部分  新宾满族自治县响水河子乡人民政府概况

一、 主要职责

第二部分    新宾满族自治县响水河子乡人民政府2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    新宾满族自治县响水河子乡人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分新宾满族自治县响水河子乡人民政府概况

一、主要职责

乡镇一般公共预算资金收支管理，部门综合预算管理，非税收入征管，国有资产管理，财政补贴资金发放与信息化管理，执行财政监督、参与农村综合改革，协助税收征管等。

二、 部门决算单位构成、

独立编制机构共一个，独立核算机构一个。

第二部分新宾满族自治县响水河子乡人民政府2022年度部门决算报表

 第三部分新宾满族自治县响水河子乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计863.19万元，包括：

1.财政拨款收入863.19万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入863.19万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。。

4.经营收入0X万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少74.15万元，降低7.91%，主要原因：水利工程运行与维护资金减少。

（二）支出总计863.19万元，包括：

1.基本支出542.95万元，占支出总计的63%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出314.02万元，对个人和家庭的补助支出65.06万元，商品和服务支出161.17万元，资本性支出2.7万元。

2.项目支出320.24万元，占支出总计的37%。主要包括其他基层医疗卫生机构支出3.53万元，一般行政管理事务14.67万元，安全监管5万元，其他民政管理事务支出3.5万元，城乡社区环境卫生67.85万元，其他计划生育事务支出1.58万元，水利工程运行与维护122.92万元，初中教育3.37万元，其他城乡社区支出6.86万元，其他农村生活救助0.54万元，对村民委员会和村党支部的补助81.02万元，公路养护5万元，老年福利4.4万元。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少74.15万元，降低7.91%，主要原因：水利工程运行与维护资金减少。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出863.19万元，其中：基本支出542.95万元，项目支出320.24万元。与上年相比，财政拨款支出减少74.15万元，降低7.91%，主要原因：水利工程运行与维护资金减少。

与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的66%，其中：基本支出完成年初预算的202%，项目完成年初预算的31%。

（二）具体情况。

2022年度财政拨款支出863.19万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出474.44万元，占55%；教育支出3.37万元，占0.39%；社会保障和就业支出49.58万元，占5.74%；医疗卫生与计划生育支出20.16万元，占2.34%；城乡社区支出74.71万元，占9%；农林水支出203.94万元，占23.63%；交通运输支出5万元，占1%；住房保障支出26.99万元，占4%；灾害防治及应急管理支出5万元，占1%。

1.一般公共服务支出474.44万元，具体包括：

（1）行政运行459.77万元，主要是工资福利、商品服务、对个人家庭补助等支出，完成年初预算的222.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是新考入公务员工资、公务员增资、办公经费增加。

（2）一般行政管理事务14.67万元，主要是武装、人大、便民服务大厅、综合治安管理等支出，完成年初预算的195.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是办公经费增加。

2.社会保障和就业支出49.58万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休12.87万元，主要是离休人员工资、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的141.74%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休费增资。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费28.27万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的原因主要是新考入公务员养老保险缴费增加。

（3）民政管理事务3.5万元，主要是民政管理事务劳务费等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（4）其他生活救助0.54万元，主要是农村生活救助等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

（5）老年福利4.4万元，主要是90岁老年人福利支出，完成年初预算的440%，主要是老年福利待遇提高。

3.卫生健康支出20.16万元，具体包括：

（1）行政单位医疗15.05万元，主要是行政单位人员医保缴费等支出，完成年初预算的112.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度新考入公务员，医保缴费增加。

（2）基层医疗卫生机构3.53万元，主要是乡村医生支出，完成年初预算的0.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是卫生院在本年度未支出。

（3）计划生育事务1.58万元，主要是计划生育事务支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

4.农林水事务支出203.94万元，具体包括：

（1）水利支出122.92万元，主要是水利工程运行与维护等支出，完成年初预算的14.9%，决算数小于年初预算数的原因主要是水利工程运行与维护资金减少。

（2）对村民委员会和村党支部的补助支出81.02万元，主要村干部工资等支出，完成年初预算的104.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是增加离任村干部工资。

5. 城乡社区支出74.71万元，具体包括：

城乡社区环境卫生支出67.85万元、其他城乡社区支出6.86万元，主要是城乡社区环境卫生等支出，完成年初预算的74.71%，决算数小于年初预算数的原因主要是城乡社区环境卫生支出减少。

6. 交通运输支出5万元，具体包括：

公路养护5万元，主要是道路养护等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

7. 安全监管支出5万元，具体包括：

安全监管5万元，主要是灾害防治及应急管理等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

8.住房保障支出26.99万元，具体包括：

住房公积金26.99万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的122.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政人员工资增资、有新考入公务员。

9.教育支出3.37万元，主要是学生买校服、教师节慰问等支出，完成年初预算的42.13%，决算数小于年初预算数的原因主要是教育支出减少。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.07万元，完成年初预算的99.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.07万元。

1. 公务用车购置及运行费8.07万元，比上年减少0.03万元，下降0.37%，公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费8.07万元，主要是公务用车加油、保险、维修等支出。截至年末使用一般公共预算拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出542.95万元，其中：人员经费379.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费163.86万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年新宾满族自治县响水河子乡人民政府机关运行经费支出163.86万元，比上年增加18.99万元，增长13.11%，主要原因是人员增加、办公经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年新宾满族自治县响水河子乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，新宾满族自治县响水河子乡人民政府共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是吸污车、机关干部下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我乡组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目17个，涉及资金733.59万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）91.14分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是财政部门资金困难未能及时、全额将财政资金拨付到位导致实际支出金额偏低，从而预算执行率偏低;二是部门预算编制不合理、不科学，追加指标工资福利支出、商品服务支出、对个人家庭补助、资本性支出等。下一步将采取以下措施加以改进：一是提升管理水平，夯实工作责任，认真清理核实各项收支。加强资金监管，严肃财经纪律，将财政收支管好用好;二是提高预算编制水平，合理、精确、科学地编制部门预算，定期开展预算执行情况的评估，从而提高预算执行率。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用xx拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…

755001新宾满族自治县响水河子乡人民政府本级-210422000自评表.xls

辽宁省抚顺市新宾满族自治县响水河子乡人民政府(1).xlsx

辽宁省抚顺市新宾满族自治县响水河子乡人民政府（公开情况表）.xlsx