目 录
第一部分 新宾满族自治县平顶山镇人民政府概况
一、 主要职责
第二部分 新宾满族自治县平顶山镇人民政府2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算总表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 新宾满族自治县平顶山镇人民政府2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县平顶山镇人民政府概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家财政方针、政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度；拟定和执行平顶山镇人民政府财政政策、改革方案及其它有关政策，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡全镇财力的建议和办法；指导全镇财政工作。
（二）根据国家、省、市国民经济发展规划，制定本地区财政税收发展战略和中长期发展规划；编制全镇年度财政预算，审查、批复预算，执行镇人大批准的年度预算，并向镇人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向镇人大常委会报告决算；
（三）根据全镇财政预算安排，协调县国税局、地方税务局共同拟定税收收入计划。
（四）组织贯彻企业财务制度，拟定并组织执行企业财务管理法规和制度。
（五）管理镇级财政公共支出，制定全镇统一的开支标准和支出政策；拟定和执行政府采购政策；拟定并组织执行行政事业单位财务管理法规和制度、政策；协调分配和监督管理各类财政专项资金，并对专项资金使用效益情况进行评价。
（六）贯彻执行国有资产管理的方针、政策，负责镇政府国有资产管理工作。
（七）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；管理社会保障基金；安排财政社会保障支出；监督社会保障资金的使用。
（八）管理全镇会计工作；监督执行政府预算、行政和事业单位的会计制度。
（九）负责全镇财政监督检查工作；监督财政方针政策、法律法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律和税收政策案件；提出加强财政管理的建议。
（十一）对税收等各项财政收入的征收、解缴、入库情况进行监控。
（十二）承办县政府交办的其他事项。
第二部分新宾满族自治县平顶山镇人民政府2022年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县平顶山镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计938.41万元，包括：
1.财政拨款收入938.41万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入938.41万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入增加261.63万元，增长38.6%，主要原因：税收收入的增加。
（二）支出总计938.41万元，包括：
1.基本支出762.72万元，占支出总计的81.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出502.83万元，对个人和家庭的补助支出31.44万元，商品和服务支出228.45万元，。
2.项目支出175.69万元，占支出总计的18.72%。主要包括水利工程运行与维护等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出938.41万元，其中：基本支出762.72万元，项目支出175.69万元。与上年相比，财政拨款支出增加261.63万元，增长38.6%，主要原因：税收收入的增加。
（二）具体情况。
2022年度财政拨款支出938.41万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出518.79万元，占55.28%；社会保障和就业支出50.91万元，占5.43%；医疗卫生与计划生育支出17.93万元，占1.91%；城乡社区支出180.89万元，占19.27%；农林水支出141.19万元，占15.05%；住房保障支出28.70万元，占3.06%。
1.一般公共服务支出518.79万元。
2.社会保障和就业支出50.91万元。
3.卫生健康支出17.93万元。
4.城乡社区支出180.89万元。
4.农林水事务支出141.19万元。
7.住房保障支出28.70万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.71万元，完成年初预算的46.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是三公经费减少，使用公车减少使用。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3.71万元。
1. 因公出国（境）费0万元，
2. 公务接待费0万元。
公务用车运行维护费3.71万元，主要用于公车的维修及油费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出938.41万元，其中：人员经费534.27万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年新宾满族自治县平顶山镇机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况。
2022年新宾满族自治县平顶山镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，新宾满族自治县平顶山政府共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目15个，涉及资金662.61万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到56.3%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）74.38分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是对项目资金预算不准;二是不了解预算项目。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强预算资金管理;二是充分了解预算项目种类。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用xx拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…
2022辽宁省抚顺市新宾满族自治县平顶山镇人民政府信息公开.xlsx
759001新宾满族自治县平顶山镇人民政府本级-210422000自评表.xls