目 录
第一部分 新宾满族自治县木奇镇人民政府概况
一、 主要职责
第二部分 新宾满族自治县木奇镇人民政府2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算总表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 新宾满族自治县木奇镇人民政府2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县木奇镇人民政府概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家财政方针、政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度；执行新宾县财政政策、改革方案及其它有关政策。
（二）承担人大、政府以及武装、工会、共青团和妇联的各项日常工作：负责政务服务以及各项中心工作的组织和综合协调，督促检查有关工作的落实。
（三）根据要求发展规划第一产业、第二产业、第三产业、项目建设管理与服务、辖区内企业运营管理与服务、安全生产巡查监督、公共资产管理等工作；承担扶贫工作；承担地区营商环境建设及招商引资工作；协调与经济发展相关的其他工作。
（四）组织贯彻企业财务制度，承担国有资产、农村集体经济管理、指导农村土地承包合同管理、农民负担监测及监督、农村经济组织建设、农民专业合作组织建设、财务收支、代管村级财务、审计、统计等工作。
（五）审批服务主要承担行政审批服务的日常管理协调工作，落实“一站式服务”“一门式办理”改革向基层延伸，管理协调便民服务工作。负责乡镇本级部门委托的行政审批和公共服务事项的办（受）理。
（六）负责本乡镇纪检监察对象和国家路线方针政策及法律法规制度等贯彻执行情况和党的政治纪律、民主集中制、公共权力、勤政廉政维护情况；受理检举、控告、申诉纪检监察对象违 法乱纪案件；协助乡镇党委、政府开展党风廉政和行政效能建设。 就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、残疾保障、社会救助、村镇规划、危房改造、交通运办输、民政、民族宗教、社会治安综合治理，信访和维护社会稳定、应急事务，科技、教育、卫生健康、文化体育活动乖工作，协调与公共服务和社会治理相关的其他工作。
（七）负责辖区内的生态保护监督管理，包括在发展方式转变、国土空间布局、产业和能源结构调整、淘汰落后产能、循环经济和清洁生产等方面；工业污染防治、农业污染防治、乡镇环境综合整治、乡镇污水垃圾处理、机动车船污染防治、噪声污染防治方面；生态保护红线坚守等各方面的生态环境保护责任。
（八）管理全县会计工作；监督执行政府预算、行政和事业单位及企业分行业的会计制度；指导和监督会计电算化工作；负责会计人员从业资格的管理；组织实施村会计人员的继续教育。
（九）就业和社会保障、医疗保障、不动产登记、残疾保障、社会救助、村镇规划、危房改造、交通运办输、民政、民族宗教、社会治安综合治理，信访和维护社会稳定、应急事务，科技、教育、卫生健康、文化体育活动乖工作，协调与公共服务和社会治理相关的其他工作。
(十）完成党委、政府和上级业务主管部门交办的其他工作。
第二部分新宾满族自治县木奇镇人民政府2022年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县木奇镇人民政府2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计992.89万元，包括：
1.财政拨款收入992.89万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入992.89万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少377.7万元，降低27.6%，主要原因：一是疫情影响，企业经营不景气，导致税收收入减少。
（二）支出总计992.89万元，包括：
1.基本支出618.75万元，占支出总计的62.3%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出444.91万元，对个人和家庭的补助支出42.08万元，商品和服务支出131.76万元。
2.项目支出374.14万元，占支出总计的37.7%。主要包括城乡社区环境卫生等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括XX等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。
与上年相比，今年支出减少377.7万元，降低27.6%，主要原因：一是人员调动。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%，
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出992.89万元，其中：基本支出618.75万元，项目支出374.14万元。与上年相比，财政拨款支出减少377.7万元，降低27.6%，主要原因：一是人员调动。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的58.6%，其中：基本支出完成年初预算的133%，项目完成年初预算的30.3%。
（二）具体情况。
2022年度财政拨款支出992.89万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出487.6万元，占49.1%；社会保障和就业支出75.39万元，占7.6X%；医疗卫生与计划生育支出41.44万元，占4.2%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出184.46万元，占18.6%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出35.27万元，占3.6%。
1.一般公共服务支出487.6万元，具体包括：
（1）行政运行487.45万元，主要是工资等支出，完成年初预算的259%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）一般行政管理事务9.49万元，主要是XX等支出，完成年初预算的XX%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（5）信息化建设0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（6）事业运行0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
2.社会保障和就业支出75.39万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休26.53万元，主要是生活补助等支出，完成年初预算的407%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是人员变动。
（2）事业单位离退休0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费41.89万元，主要是机关事业单位基本养老保险等支出，完成年初预算的156%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（4）死亡抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
（5）伤残抚恤0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是。
3.卫生健康支出41.44万元，包括：
（1）行政单位医疗21.47万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的62%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）事业单位医疗19.97万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的157%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员变动。
4.农林水事务支出184.46万元，具体包括：
其他农业支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
5.金融支出0万元，具体包括：
其他金融支出0万元，主要是支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：
其他自然资源事务支出0万元，主要是XX等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是XX。
7.住房保障支出35.27万元，具体包括：
住房公积金35.27万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的175%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.22万元，完成年初预算的82.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是节俭。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.22万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是XX等原因。
3. 公务用车购置及运行费2.22万元，比上年增加2.22万元，增长100%，主要是公车维护等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车XX辆。
公务用车运行维护费2.22万元，主要用于公车维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出618.75万元，其中：人员经费444.91万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费131.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年新宾满族自治县木奇镇人民政府机关运行经费支出992.89万元，比上年增加减少377.7万元，降低）27.6%，主要原因是人员变动。
（二）政府采购支出情况。
2022年新宾满族自治县木奇镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，新宾满族自治县木奇镇人民政府共有车辆XX辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目18个，涉及资金925.82万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）82.99分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：由于疫情原因，经济增长的速度缓慢，招商难度大，税收不足，导致财力不足等。下一步将采取以下措施加以改进：经费保障:加强单位组织保障，做好各项工的部署工作，提升各项工作的管理水平，夯实工作主体责任
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用xx拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…
763001新宾满族自治县木奇镇人民政府本级-210422000自评表.xls
