目    录

第一部分    新宾满族自治县红庙子乡人民政府概况

一、 主要职责

第二部分    新宾满族自治县红庙子乡人民政府2022年度部门决算报表

一、2022年度收入支出决算总表

二、2022年度收入决算表

三、2022年度支出决算表

四、2022年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    新宾满族自治县红庙子乡人民政府2022年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分新宾满族自治县红庙子乡人民政府概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家财政方针、政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度；拟定和执行本乡财政发展规划及其他有关政策。

（二）根据国家、省、市国民经济发展规划，制定本乡财政税收发展战略和中长期发展规划；编制乡年度财政预算草案并组织执行；向乡人大报告财政预、决算；管理和监督乡各项财政收支，收支平衡。

（三）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

（四）负责对乡税收等的征收管理；管理乡政府非税收入。

（五）负责对各类专项资金的监管，协调分配和监督管理各类财政专项资金，提高财政资金使用效率。

（六）提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（七）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；执行会计集中核算，落实“乡财县管、村帐乡监”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。

（八）负责本乡行政事业单位的国有资产管理工作。

（九）负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（十）承办乡党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

1. 本单位独立核算机构一个；

2. 截止到本年年底政府行政单位在职人员共28人，其中：行政19人、党委9人。

第二部分新宾满族自治县红庙子乡人民政府

2022年度部门决算报表

 第三部分新宾满族自治县红庙子乡人民政府2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1734.07万元，包括：

1.财政拨款收入1734.07万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1734.07万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入增加926.1万元，增长114%，主要原因：2022年财力增加。

（二）支出总计1734.07万元，包括：

1.基本支出612.23万元，占支出总计的35%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出335.65万元，对个人和家庭的补助支出92.49万元，商品和服务支出184万元。

2.项目支出1121.84万元，占支出总计的65%。主要包括对村民委员会村党支部的补助、计生事务经费、中小学活动经费、村级河堤修复河道治理等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，今年支出增加926.1万元，增长114%，主要原因：一是人员及工资较上年增加；二是支出项目类有所增加。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2022年度财政拨款支出1734.07万元，其中：基本支出612.23万元，项目支出1121.84万元。与上年相比，财政拨款支出增加926.1万元，增长114%，主要原因：财力相对增加。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的165%，其中：基本支出完成年初预算的58%，项目完成年初预算的107%。

（二）具体情况。

2022年度财政拨款支出1734.07万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出504.75万元，占29%；社会保障和就业支出49.39万元，占28%；医疗卫生与计划生育支出39.7万元，占22.9%；农林水支出1101.73万元，占64%；教育支出1万元，占0.1%；住房保障支出37.5万元，占21%。

1.一般公共服务支出504.75万元，具体包括：

（1）行政运行501.3万元，主要是行政、党务工资福利等支出，完成年初预算的47.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员相对增加。

（2）一般行政管理事务3.45万元，主要是其他商品服务等支出，完成年初预算的0.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是财力支出减少。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（6）事业运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

2.社会保障和就业支出49.39万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休17.56万元，主要是退休死亡人员抚恤金支出，完成年初预算的2%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休死亡人员抚恤金。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费31.83万元，主要是单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的原因主要是有退休人员缴费基数减少。

（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

3.卫生健康支出39.70万元，包括：

（1）行政单位医疗24.04万元，主要是行政单位医疗保险缴费支出，完成年初预算的2.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数相对增加。

（2）乡镇卫生院及其他计划生育事务支出15.66万元，主要是乡镇卫生院防保、乡村医生补贴及其他计划生育事务等支出，完成年初预算的2%，决算数小于年初预算数的原因主要是补贴人员减少。

4.农林水事务支出1101.73万元，具体包括：

其他农业支出1101.73万元，主要是对村民委员会村党支部的补助、村级河堤修复河道治理等业务支出，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目类相对增加。

5.教育支出1万元，具体包括：

初中教育支出1万元，主要是初中教育活动费用等支出，完成年初预算的0.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是财务相对减少。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是0。

7.住房保障支出37.5万元，具体包括：

住房公积金37.5万元，主要是住房公积金单位缴费支出，完成年初预算的3.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是新增人员，基数增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出11.82万元，完成年初预算的1%，决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情、春秋防火、夏季防汛抗旱等下乡用车；车使用年限较长，车况差，养护及维修成本高。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费11.82万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

2.公务接待费0万元，主要用于0等，2022年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2022年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费11.82万元，主要用于因疫情、春秋防火、夏季防汛抗旱等下乡用车等。截至年末使用一般公共预算拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出612.23万元，其中：人员经费428.13万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费184.1万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年新宾满族自治县红庙子乡人民政府机关运行经费支出184.1万元，比上年增加71万元，增长630%，主要原因是日常公用经费比上年增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年新宾满族自治县红庙子乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，新宾满族自治县红庙子乡人民政府共有车辆1辆，其中：机要通讯用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个，涉及资金737.98万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）2.85分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用0拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…

756001新宾满族自治县红庙子乡人民政府本级-210422000自评表.xls

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