目 录
第一部分 新宾满族自治县农业农村局概况
一、 主要职责
第二部分 新宾满族自治县农业农村局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算总表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 新宾满族自治县农业农村局2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县农业农村局概况
一、主要职责
（一）加强对农业和农村工作的综合管理与统筹协调，进一步完善服务农业、农村、农民的管理体制。加强农产品产需调控，引导农业产业结构调整，促进农产品有效供给和总量平衡、结构合理；强化农产品和农业生产资料的质量安全监管，提升农产品质量安全水平；加强对生态农业、循环农业、农业生物质产业的指导服务和监督管理，促进农业资源合理配置和农业可持续发展。
（二）贯彻执行“三农”工作方针政策、法律法规，拟订有关法规并组织实施和监督检查；拟订全县种植业和农村经济中长期发展规划并指导实施；拟订全县特色农业发展规划，编制特色农业发展项目，扶持特色农业基地建设；拟订全县农业开发规划、产业化经营发展规划及具体政策并组织实施；负责全县农业项目的申报、实施和管理。
（三）指导粮食等主要农产品生产，落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和农产品品质改善；拟订促进农产品加工业发展的具体政策、规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；提出农业产业保护、促进大宗农产品流通政策建议，培育、保护和发展农产品品牌；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；配合有关部门组织实施农业综合开发项目。
（四）综合协调农业和农村工作，负责全国农村社会调查固定观察点（北旺清村）、指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷调节仲裁管理，指导监督减轻农民负担和村民筹资酬劳管理工作，指导农村集体资产和财务管理；指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设和发展。
（五）提出加快社会主义新农村建设的建议；指导新农村试点村、帮建村、示范村建设工作；组织、协调、综合推进新农村建设的政策落实。
（六）指导本系统企事业单位工作，监督其国有资产管理；指导乡镇站业务和服务体系建设工作；负责局机关和所属单位党的建设和精神文明建设工作。
（七）拟订全县农业科研、农技推广及其队伍建设规划及相关政策；会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；指导农业教育和农业职业技能开发工作；负责农作物新品种的保护工作。
（八）组织开展农业资源区划、生态农业和农业可持续发展工作；指导农用地及农业生物物种资源的保护和管理；运用宜农措施发展节水农业；拟订并实施农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业产业发展；指导生态农业、循环农业等发展。
（九）负责全县各乡镇农机管理服务机构的业务指导。指导和支持农机服务组织及服务体系的建设。负责组织农机新技术、新机具的研制、引进、示范、企业技术改造和新产品开发；负责农机专业人才培训；负责推广和普及；指导农机农民、农机职业教育行业管理。
（十）负责全县农业信息体系建设，管理农业和农村经济信息，指导农业信息服务，开展相关农业统计及农民科技培训工作。
（十一）承担农作物重大病虫害防治、农业防灾减灾工作，会同有关部门拟订植物防疫检疫政策并指导实施，指导植物防疫和检疫体系建设；组织植物检疫性有害生物普查；预警、发布、监测农业灾情，组织种子、化肥、农药等救灾物资贮备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
（十二）承办农业方面的涉外事务。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
第二部分新宾满族自治县农业农村局2022年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县农业农村局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1926.53万元，包括：
1.财政拨款收入1926.53万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1926.53万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
与上年相比，今年收入减少4871.62万元，降低71.66%，主要原因是本年度项目减少，相对应拨入资金减少。
（二）支出总计1926.53万元，包括：
1.基本支出463.98万元，占支出总计的24.08%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出342.15万元，对个人和家庭的补助支出30.99万元，商品和服务支出90.84万元。
2.项目支出1462.55万元，占支出总计的75.92%。主要包括农业生产发展1000.13万元；农业资源保护修复与利用24.63万元；其他农业农村支出126.62万元；病虫害控制101.17万元；其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出210.00万元等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
与上年相比，今年支出减少4871.62万元，降低71.66%，主要原因是本年度项目减少，相对应拨入资金减少。
（三）年末结转和结余0万元。
本年度无结转结余。与上年相比，今年结转结余0万元，无增长（降低）。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1926.53万元，其中：基本支出463.98万元，项目支出1462.55万元。与上年相比，财政拨款支出减少4871.62万元，降低71.66%，主要原因是本年度项目减少，相对应拨入资金减少。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的530.32%，其中：基本支出完成年初预算的134.38%，项目支出为追加及上级专项资金。
（二）具体情况。
2022年度财政拨款支出1926.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一社会保障和就业支出60.40万元，占3.14%；医疗卫生与计划生育支出18.62万元，占0.97%；农林水支出1816.10万元，占94.27%；住房保障支出31.42万元，占1.62%。
1.社会保障和就业支出60.40万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休25.99万元，主要是退休人员取暖费、活动经费、奖励金、抚恤金、丧葬费等支出，完成年初预算的316.57%，决算数大于年初预算数的原因主要是有1人死亡，增加抚恤金、丧葬费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费34.41万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出等支出，完成年初预算的126.18%，决算数大于年初预算数的原因主要是新考录3人，养老基数增加，养老保险费增加。
2.卫生健康支出18.62万元，包括：
（1）行政单位医疗18.62万元，主要是医疗保险单位部分的支出等支出，完成年初预算的77.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是人员的变动增减。
3.农林水事务支出1816.10万元，具体包括：
（1）行政运行353.55万元，主要是工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等支出，完成年初预算的138.14%，决算大于年初预算数的原因主要是新考录公务员。
（2）病虫害控制101.17万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等支出，决算大于年初预算数的原因主要是追加扑杀疑似感染风险生猪补助42.53万元；扑杀有感染风险生猪补助31.01万元；动物防疫等补助经费18.00万元；追加重大动物强制免疫疫苗资金9.63万元。
（3）农业生产发展1000.13万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等支出，决算大于年初预算数的原因主要是粮食类新型农业经营主体培育省补助1.70万元；农机购置补贴579.93万元；农药包装废弃物回收补助资金38.25万元；2021年中央财政农业生产社会化服务项目资金239.46万元；乡村振兴产业发展及产业化联合体135.31万元；乡村振兴农产品品牌建设项目资金5.48万元。
（4）农业资源保护修复与利用24.63万元，主要是对个人和家庭补助支出等支出，决算大于年初预算数的原因主要是农机购置补贴10.56万元；粮改饲补助14.07万元。
（5）其他农业农村支出126.62万元，主要是商品和服务支出、对个人和家庭补助支出等支出，决算大于年初预算数的原因主要是追加农业农村工作经费1.00万元；追加中兽医补贴2.00万元；追加农业农村专项业务费50.00万元；追加行政处罚金1.07万元；追加农产品质量安全监管数据传输及共建专家顾问费20.00万元；追加农产品质量安全监管经费20.00万元；上级拨入专项2020年粮食类新型农业经营主体培育资金7.92万元；粮食类新型农业经营主体培育省补助6.63万元；村级防疫员工资18.00万元。
（6）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出210.00万元，主要是资本性支出，决算大于年初预算数的原因主要是乡村振兴发展补助资金210.00万元。
4.住房保障支出31.42万元，具体包括：
住房公积金31.42万元，主要是在职人员住房公积金单位部分支出，完成年初预算的105.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金缴费基数增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.49万元，完成年初预算的104.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目多，下乡的次数增多。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费8.49万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要是无因公出国费用，2022年参加出国（境）团组0个。2022年因公出国（境）费比上年无增减变化。
2.公务接待费0万元，主要无公务接待费用，2022年国内公务接待累计0批次。2022年公务接待费比上年无增减变化。
3. 公务用车购置及运行费8.49万元，比上年增加万元，下降14.02%，主要是疫情原因，下乡次数减少。
公务用车购置费0万元，主要无购置,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费8.49万元，主要用于车辆燃油费和维护费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出463.98万元，其中：人员经费373.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费90.84万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年新宾满族自治县农业农村局机关运行经费支出90.84万元，比上年增加18.24万元，增长25.12%，主要原因是人员增减变化，新考录公务员。
（二）政府采购支出情况。
2022年新宾满族自治县农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，新宾满族自治县农业农村局共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是下乡检查验收；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2022年度预算项目支出全面开展整体绩效自评，涉及资金479.54万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及未上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
6.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物质储备等资金性支出
7.“三公”经费：指用xx拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实施缴纳的职业年金支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经得，按国家规定享受离休人员。红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害户疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农业一二三产业融合等方面支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用、渔业水域资源环境保护、农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
16.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
17.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反应除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
辽宁省抚顺市新宾满族自治县农业农村局决算公开情况表.xlsx
