目 录
第一部分 新宾满族自治县人民政府办公室概况
一、 主要职责
第二部分 新宾满族自治县人民政府办公室2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算总表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 新宾满族自治县人民政府办公室2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县人民政府办公室概况
一、主要职责
（一）负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省政府和省直各部门，外省、市领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。
（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。
（四）审核县政府各部门和各乡镇政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理上级机关及各方面的来文来电。
（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
（六）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省、市、县人大代表建议、政协提案办理工作。
（七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实国家、省、市和县委、县政府领导同志的指示。
（八）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。
（九）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务典情应对工作。负责协调办理人民网及政府门户网站上的群众诉求。负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。
（十）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决定咨询，提出政策性建议和咨询意见。
（十一）根据县政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件，起草县政府领导同志部分 重要讲话等文稿，参与县委重点工作、重要会议的文件超草工作。
（十二）对有关国家、省、市、县经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提出参考建议。
（十三）承担县政府党组文件的起草工作，制定县政府党组会议、民主生活会议方案，负责县政府党组的党建、廉政建设等各项服务工作。
（十四）拟订全县机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责县本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各独立办公单位及各乡镇机关事务工作。
（十五）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费的建议，负责县本级公务接待经费、集中办公区及县直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、副县级以上干部周转房房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。
（十六）承担推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，负责监督管理县本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。
（十七）制定全县公务接待制度并组织实施，负责副厅级以上领导来县的公务接待，统一管理和协调县委机关、县人大机关、县政府机关、县政协机关的公务接待工作。
（十八）负责机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全，绿化、食堂等后勤管理和服务工作。
（十九）负责在本县召开的全国、省、市大型会议及县以上重大活动的服务保障工作。
（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。
第二部分新宾满族自治县人民政府办公室2022年度部门决算报表
见附表。
第三部分新宾满族自治县人民政府办公室2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计1370.15万元，包括：
财政拨款收入1370.15万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1370.15万元。
与上年相比，今年收入减少17.32万元，降低1.25%，主要原因：无会展中心超高取暖费追加费用。
（二）支出总计1370.15万元，包括：
1.基本支出601.68万元，占支出总计的43.91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出408.67万元，对个人和家庭的补助支出63.25万元，商品和服务支出129.76万元。
2.项目支出768.47万元，占支出总计的56.09%。主要包括办公经费、食堂运行经费和信访维稳经费等业务支出。
与上年相比，今年支出减少17.32万元，降低1.25%，主要原因：无会展中心超高取暖费追加费用。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，无变化。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出1370.15万元，其中：基本支出601.68万元，项目支出768.47万元。与上年相比，财政拨款支出减少17.32万元，降低1.25%，主要原因：无会展中心超高取暖费追加费用。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的323%，其中：基本支出完成年初预算的142%，项目支出无年初预算，为本年度追加。
（二）具体情况。
2022年度财政拨款支出1370.15万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出1171.58万元，占85.5%；社会保障和就业支出138.79万元，占10.1%；医疗卫生与计划生育支出22.37万元，占1.6%；住房保障支出37.41万元，占2.8%。
1.一般公共服务支出1171.58万元，具体包括：
（1）行政运行431.88万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要一是新录用公务员入职；二是人员工资、保险的增长。
（2）一般行政管理事务480.51万元，主要是办公经费等支出，为本年度追加。
（3）信访事务259.19万元，主要是信访维稳等支出，为本年度追加。
2.社会保障和就业支出138.79万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休63.69万元，主要是离退休等支出，完成年初预算的246%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员去世发放抚恤金。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费41.12万元，主要是养老保险缴费等支出，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的原因主要一是新录用公务员入职；二是保险基数的增长。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出5.21万元，主要是职业年金缴费等支出，为本年度追加。
（4）残疾人生活和护理补贴28.77万元，主要是残疾人生活和护理补贴等支出，为本年度追加。
3.卫生健康支出22.37万元，包括：
行政单位医疗22.37万元，主要是行政单位医疗等支出，完成年初预算的106%，决算数大于年初预算数的原因主要一是新录用公务员入职；二是保险基数的增长。
4.住房保障支出37.41万元，具体包括：
住房公积金37.41万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的原因主要是一是新录用公务员入职；二是公积金基数的增长。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出125.78万元，完成年初预算的1154%，决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革，机关事务局并入政府办。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费61.39万元，公务用车购置及运行维护费64.39万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费61.39万元，主要用于公务接待等，2022年国内公务接待累计320批次，13000人，61.39万元。2022年公务接待费比上年增加0.79万元，增长1.3%，主要是调研重要程度不同等原因。
3. 公务用车购置及运行费64.39万元，比上年增加54.79万元，增长570%，主要是购置车辆等原因。
公务用车购置费23.99万元，主要用于公务用车购置等,当年购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费40.4万元，主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量4辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出601.68万元，其中：人员经费471.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费129.76万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年新宾满族自治县人民政府办公室机关运行经费支出129.76万元，比上年减少369.92万元，降低74%，主要原因是无会展中心超高取暖费追加费用。
（二）政府采购支出情况。
2022年新宾满族自治县人民政府办公室政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，新宾满族自治县人民政府办公室共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度预算支出全面开展绩效自评，共涉及资金424.27万元，涉及预算支出项目0个，自评覆盖率达到100%，自评平均分98.43分。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用xx拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。
21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
003001新宾满族自治县人民政府办公室-210422000自评表.xls
