目 录
第一部分 新宾满族自治县公安局概况
一、 主要职责
第二部分 新宾满族自治县公安局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算总表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 新宾满族自治县公安局2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县满族自治县公安局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定或制定地方公安法规和规章、制度；并贯彻实施。
（二）掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，研究制定对策。
（三）负责全县公安侦察工作。指挥、处置严重危害社会治安的重大事故和骚乱。
（四）组织全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、社会治安、枪支弹药和特种行业。
（五）指挥监督全县机关、团体、学校、企事业单位的安全保卫工作。
（六）负责对来我县的重要领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。
（七）负责县公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责看守所的管理建设工作。
（八）负责维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。
（九）实施出入境和外国人、无国籍人在我县的居留、旅行的有关管理工作。
（十）负责全县公安机关法制工作；负责劳动教养的审核报批工作。
（十一）负责公安科技工作；规划、实施全县公安技术、装备现代化建设；负责公安机关后勤保障工作。
（十二）负责全县公安机关干警思想政治工作和队伍建设，组织实施全县公安机关人员培训、公安教育和公安宣传工作；负责全县公安队伍监督管理和警务督察工作，按照管理权限实施对干警的监督，查处违纪案件。
（十三） 负责全县公共信息网络的安全监察工作。
（十四）指导、管理全县消防工作；按照管理权限领导全县消防、警卫部门的队伍建设，对武装部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。
（十五）指导和管理林业公安工作。
（十六）承办县委、县政府交办的其它工作。
第二部分新宾满族自治县公安局2022年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县公安局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计9510.48万元，包括：
财政拨款收入9510.48万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入9510.48万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加2186.18万元，增长29.85%，主要原因：一是原森林公安局纳入公安局预算管理；二是人员工资增加。
（二）支出总计9510.48万元，包括：
1.基本支出7399.10万元，占支出总计的77.8%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5205.52万元，对个人和家庭的补助支出329.11万元，商品和服务支出1864.48万元。
2.项目支出2111.38万元，占支出总计的22.2%。主要包括
（1）一般行政管理事务2016.5万元。
（2）其他公安支出71.88万元。
（4）执法办案18万元。
（5）特别业务5万元。
增加2186.18万元，增长29.85%，主要原因：一是原森林公安局纳入公安局预算；二是人员工资增加。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出9510.48万元，其中：基本支出7399.10万元，项目支出2111.38万元。与上年相比，增加2186.18万元，增长29.85%，主要原因：一是原森林公安局纳入公安局预算；二是人员工资增加。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的151.4%，其中：基本支出完成年初预算的117.8%，项目支出大部分资金来源是上级专项资金，本级年初没安排预算。
（二）具体情况。
2022年度财政拨款支出9510.48万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出8076.53万元，占84.92%；社会保障和就业支出721.37万元，占7.59%；卫生健康支出255.57万元，占2.69%；住房保障支出457.01万元，占4.81%。
1.公共安全支出8076.53万元，具体包括：
（1）行政运行5965.15万元，主要是保障机关正常运行所需人员和公用经费支出，完成年初预算的116.7%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资增加。
（2）一般行政管理事务2016.5万元，主要是办案费等支出，有上级专项资金，本级年初预算没安排。
（3）其他公安支出71.88万元，主要是交警办案支出，主要是上级专项资金安排
（4）执法办案18万元，主要是森林公安办案支出，主要是上级专项资金安排
（5）特别业务5万元，主要是反恐办案经费等支出，本级年初预算没安排。
2.社会保障和就业支出721.37万元，具体包括：
（1）行政单位离退休124.67万元，主要是离退休人员死亡丧葬费和离休工资等支出，完成年初预算的207.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是支付死亡人员丧葬费。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费447.61万元，主要是单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的122.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是提高缴费比例。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出64.10万元，主要是补缴职业年金等支出，此项资金年初没安排预算。
（4）死亡抚恤50万元，主要是支付工亡人员支出，此项资金年初没安排预算。
（5）临时救助支出35万元，主要是支付工亡人员救助支出，此项资金年初没安排预算。
3.卫生健康支出255.57万元，包括：
行政单位医疗255.57万元，主要是在职人员缴纳医疗保险等支出，完成年初预算的89.3%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休人员增加。
4.住房保障支出457.01万元，具体包括：
住房公积金457.01万元，主要是缴存住房公积金等支出，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职转退休人员增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出65.5万元，完成年初预算的751.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费492万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费492万元，比上年增加217.52万元，增长79.2%，主要是增加森林公安车辆的支出及购置15辆办案用车等原因。
公务用车购置费192.15万元，主要用于购置15辆办案用车,当年购置公务用车15辆。
公务用车运行维护费299.86万元，主要用于增加森林公安车辆的支出。截至年末使用一般公共预算拨款开支的公务用车保有量101辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出7399.1万元，其中：人员经费5534.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1864.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年新宾满族自治县公安局机关运行经费支出1864.48万元，比上年增加6.79万元，增长0.36%，主要原因是新增单位森林公安。
（二）政府采购支出情况。
2022年新宾满族自治县公安局政府采购支出总额0新增0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，新宾满族自治县公安局共有车辆101辆，其中：执法执勤用车98辆，特种专业技术用车3辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金5943.67万元，自评覆盖率达到100%，总评价得分96.11分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）：：反应武装警察部队的支出。
7.公共安全支出（类）武装警察部队（款）其他武装警察部队支出（项）：反映其他武装警察部队方面的支出。
8.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）： 反应公安机关开展特别业务工作的相关支出。
11.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）： 反应公安机关开展日常执法办案工作的相关支出。
12.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）： 反应公安机关交警大队开展日常工作的相关支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实缴的职业年金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
025001新宾满族自治县公安局-210422000自评表.xls
