目 录
第一部分 新宾满族自治县财政局概况
一、 主要职责
第二部分 新宾满族自治县财政局2022年度部门决算报表
一、2022年度收入支出决算总表
二、2022年度收入决算表
三、2022年度支出决算表
四、2022年度财政拨款收入支出决算总表
五、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 新宾满族自治县财政局2022年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县财政局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家财政方针、政策和预算、税收、财务会计等法律、法规及规章制度；拟定和执行新宾县财政政策、改革方案及其它有关政策，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调节和综合平衡全县财力的建议和办法；指导全县乡镇财政工作。
（二）根据国家、省、市国民经济发展规划，制定本地区财政税收发展战略和中长期发展规划；受县政府委托编制全县年度财政预算，审查、批复县直各部门的预算，执行县人大批准的年度预算，并向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算；管理县级各项财政收入，提出平衡措施，制定国库集中收付管理工作有关政策和具体实施方案。
（三）根据全县财政预算安排，协调县国税局、地方税务局共同拟定税收收入计划。管理预算外资金和财政专户，对预算内、外资金综合平衡、调剂使用。
（四）组织贯彻企业财务制度，拟定并组织执行企业财务管理法规和制度；管理国有企业、集体企业、中外合资企业的财务工作，管理股份制企业及其他企业中国有资产的财务工作。
（五）管理县级财政公共支出，制定全县统一的开支标准和支出政策；拟定和执行政府采购政策；拟定并组织执行行政事业单位财务管理法规和制度、政策；协调分配和监督管理各类财政专项资金，并对专项资金使用效益情况进行评价。
（六）贯彻执行国有资产管理的方针、政策，负责县直机关、事业单位国有资产管理工作。
（七）管理和监督政府内外债务，负责外国政府贷款、世界银行贷款等工作；负责监管政府融资和财源建设工作。
（八）贯彻执行社会保障资金的财务管理制度；管理社会保障基金；安排财政社会保障支出；监督社会保障资金的使用。
（九）管理全县会计工作；监督执行政府预算、行政和事业单位及企业分行业的会计制度；指导和监督会计电算化工作；负责会计人员从业资格的管理；组织实施会计人员的继续教育。
（十）负责全县财政监督检查工作；监督财政方针政策、法律法规和财会制度的执行情况；检查、反映财政收支管理中的重大问题；依法查处违反财经纪律和税收政策案件；提出加强财政管理的建议。
（十一）负责确定纳税人纳税地点和入库级次，核发《纳税入库级次证》；对税收等各项财政收入的征收、解缴、入库情况进行监控。
（十二）制定财政职工教育规划；组织财政业务培训和人才培养。
（十三）承办县政府交办的其他事项。
第二部分新宾满族自治县财政局2022年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县财政局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计648.38万元，包括：
财政拨款收入648.38万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入648.38万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入减少2244.99万元，降低77.59%，主要原因：未包含国资局今年数据。
（二）支出总计648.38万元，包括：
1.基本支出534.15万元，占支出总计的82.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出388.75万元，对个人和家庭的补助支出39.05万元，商品和服务支出106.35万元。
2.项目支出114.23万元，占支出总计的17.62%。主要包括一般行政管理事务业务支出。
与上年相比，今年支出减少2244.99万元，降低77.59%，主要原因：未包含国资局今年数据。
（三）年末结转和结余0万元。
与上年相比，无变化。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出648.38万元，其中：基本支出534.15万元，项目支出114.23万元。与上年相比，财政拨款支出减少2244.99万元，降低77.59%，主要原因：未包含国资局今年数据。与年初预算相比，2022财政拨款支出完成年初预算的111.01%，其中：基本支出完成年初预算的123.06%，项目完成年初预算的76.15%。
（二）具体情况。
2022年度财政拨款支出648.38万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出507.94万元，占78.34%；社会保障和就业支出80.67万元，占12.44%；医疗卫生与计划生育支出24.09万元，占3.72%；住房保障支出35.68万元，占5.5%。
1.一般公共服务支出507.94万元，具体包括：
（1）行政运行393.7万元，主要是人员工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的118.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资的变动。
（2）一般行政管理事务114.23万元，主要是办公设备购置、软件服务费、机房维修费用用于单位日常业务办公费用支出，办公设备购买，电脑打印机更换，办公用品购买，业务凭证单据印刷，打印纸张购买、等支出，完成年初预算的76.15%，决算数小于年初预算数的原因主要是办公设备购置、软件服务费、维修费用减少。
2.社会保障和就业支出80.67万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休5.55万元，主要是奖励金、退休人员取暖费等支出，完成年初预算的88.94%，决算数小于年初预算数的原因主要是支出减少。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费37.2万元，主要是养老保险支出，完成年初预算的108.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是有基数调整和新考入公务员增加养老保险。
(3)机关事业单位职业年金缴费支出4.42万元，主要是退休人员职业年金缴费支出。
3.卫生健康支出24.09万元，包括：
行政单位医疗24.09万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的100%。
4.住房保障支出35.68万元，具体包括：
住房公积金35.68万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的93.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是当年人员退休减少支出。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初无预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1. 因公出国（境）费0万元。2022年因公出国（境）费与上年相比无变化。
2.公务接待费0万元，2022年公务接待费比上年减少1.2万元，下降100%，主要是本年度无招待费支出。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年相比无变化。
公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出534.15万元，其中：人员经费427.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费106.35万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年新宾满族自治县财政局机关运行经费支出106.35万元，比上年减少8.48万元，降低7.38%，主要原因是本年度由于人员减少，相对应的支出有所减少。
（二）政府采购支出情况。
2022年新宾满族自治县财政局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，新宾满族自治县财政局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2022年度整体绩效自评，其中共涉及预算项目支出3个，涉及资金648.38万元，自评覆盖率达到100%，总评价得分95分。
通过绩效自评发现预算项目管理下一步将采取以下措施加以改进：一是严格落实财政制度;二是严格预算执行，节约各项支出；三是进一步规范预算管理。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
007001新宾满族自治县财政局-210422000自评表.xls
