目 录
第一部分 文化馆概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 文化馆2023年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 文化馆2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文化馆概况
一、主要职责
我馆担负着全县的文学、戏曲、音乐、舞蹈、美术、摄影等各种群众文化活动的组织、辅导、指导和培训、非物质文化遗产项目的传承、保护等工作。
二、部门预算单位构成
纳入文化旅游和广播电视中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位。
第二部分 文化馆部门预算公开表
文化馆2023年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 文化馆2023年部门预算情况说明
一、关于文化馆2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
文化馆2023年收支总预算100.11万元。
2023年，文化馆收入预算100.11万元，比上年增加0.04万元，增加0.03%，其中：财政拨款收入100.11万元，同比增加0.04万元，增加0.03%。收入同比增加的主要原因：人员薪资上调。
2023年，文化馆支出预算100.11万元，同比增加支出0.04万元，增加0.03%，其中：基本支出100.11万元，增加0.03%。增加支出的主要原因：人员薪资上调。
二、关于文化馆2023年财政拨款收支预算情况说明
文化馆2023年财政拨款收支总预算100.11万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入100.11万元，按功能支出包括：文化旅游体育与传媒支出70.83万元、社会保障和就业支出15.42万元、卫生健康支出5.23万元、住房保障支出8.63万元等；按经济支出包括:工资福利支出87.61万元，商品和服务支出4.35万元，对个人和家庭的补助 8.15万元。
财政拨款收入预算增减情况。2023年，文化馆财政拨款收入预算100.11万元，比上年增加0.04万元，增加0.03%。财政拨款收入同比增加的主要原因：人员薪资上调。
财政拨款支出预算增减情况。2023年，文化馆财政拨款支出100.11万元，同比增加支出0.04万元，增加0.03%，其中：基本支出增加0.04万元，增加0.03%；增加支出的主要原因：人员薪资调整。
三、关于文化馆2023年一般公共预算基本支出情况说明
文化馆2023年一般公共预算基本支出100.11万元，其中工资福利支出87.61万元，商品和服务支出4.35万元，对个人和家庭补助支出8.15万元。
人员经费95.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。（各部门根据实际情况说明）
公用经费支出4.35万元，主要包括：办公费、邮电费、办公取暖费、差旅费、工会经费、其他商品服务支出等。
四、关于文化馆2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元、。2023年预算数比2022年预算数减少0万元。主要原因是无三公经费。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2023年文化馆及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，文化馆共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及2个项目，人员类项目和公用经费类项目，项目支出预算合计为100.11万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
表7、表8、表9、表13、表14、表15、表17、表18八张表本单位不涉及相关内容，因此无数据
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台的支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映除按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出、支持文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
