目 录
第一部分新宾满族自治县公安局巡特警大队概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分新宾满族自治县公安局巡特警大队2023年部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县公安局巡特警大队2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县公安局巡特警大队概况
一、主要职责
（一）负责维稳处突、接处警、救助群众、处置突发事件、群体性事件，大型活动安全保卫、重要人员警卫工作。
（二）处置反恐（人）事件、全国（省）两会卡点堵卡排查。
（三）省市比武竞赛训练。
（四）依法查处危害社会治安秩序行为；
（五）承办县委、县政府、县公安局交办的其它工作。
二、部门预算单位构成
新宾满族自治县公安局巡特警大队
第二部分新宾满族自治县公安局巡特警大队部门预算公开表
新宾满族自治县公安局巡特警大队2023年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾满族自治县公安局巡特警大队2023年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县公安局巡特警大队2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县公安局巡特警大队收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入；支出包括：公共安全支出。
新宾满族自治县公安局巡特警大队2023年收支总预算290.68万元。
收入预算增减情况。2023年，新宾满族自治县公安局巡特警大队收入预算290.68万元，比上年增加15.27万元，增长5 %，其中：财政拨款收入290.68万元，同比增加15.27万元，增长5%。收入同比增加的主要原因：辅警人员工资和保险增加。
支出预算增减情况。2023年，新宾满族自治县公安局巡特警大队总体情况支出290.68万元，同比增加支出15.27万元，增长5%。其中：基本支出增加15.27万元，增长5%；无项目支出，项目支出增加0万元。增加支出的主要原因：辅警人员工资和保险增加。
二、关于新宾满族自治县公安局巡特警大队2023年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县公安局巡特警大队2023年财政拨款收支总预算290.68万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入290.68万元；按功能支出包括：公共安全支出290.68万元；按经济支出包括:商品和服务支出290.68万元。
财政拨款收入预算增减情况。2023年，新宾满族自治县公安局巡特警大队财政拨款收入预算290.68万元，比上年增加15.27万元，增长5%。财政拨款收入同比增加的主要原因：辅警人员工资和保险增加。
财政拨款支出预算增减情况。2023年，新宾满族自治县公安局巡特警大队财政拨款支出290.68万元，同比增加支出15.27万元，增长5%。同比增加的主要原因：其中：基本支出增加15.27万元，增长5%；无项目支出，项目支出增加0万元。增加支出的主要原因：辅警人员工资和保险增加。
三、关于新宾满族自治县公安局巡特警大队2023年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县公安局巡特警大队2023年一般公共预算基本支出290.68万元，其中商品和服务支出290.68万元。
人员经费0万元。
公用经费290.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费等。
四、关于新宾满族自治县公安局巡特警大队2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数30万元，其中：公务用车运行费 19万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用 0 万元。2023年预算数比2022年预算数增加1万元，其中主要是公务用车运行费增加1万元。主要是燃料费增加。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年新宾满族自治县公安局巡特警大队运行经费预算为290.68万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等 0万元。
（三）政府购买服务情况
2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，新宾满族自治县公安局巡特警大队共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车7辆。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2023年预算中政府性基金、债务支出、政府采购支出、政府购买服务支出等，因此“政府性基金预算支出表”“项目支出预算表”“债务支出预算表”“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”“部门预算项目（政策）绩效目标表”六张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2023年新宾满族自治县公安局巡特警大队部门预算公开表.xlsx