目 录
第一部分 新宾满族自治县人民来访接待中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县人民来访接待中心2023年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县人民来访接待中心2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县人民来访接待中心概况
一、主要职责
一、主要负责维护群众利益化解矛盾，处理群众信访问题；
二、负责来访群众的登记、分类接谈及信访事项受理、立案、交办、督办工作；
三、负责重要信息的信访编报、情况反映、接访劝返工作；
四、负责来县集体访接待、疏导和劝解工作，做好人民群众来访是案卷整理和归档工作。
二、部门预算单位构成
纳入新宾满族自治县人民来访接待中心2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 新宾满族自治县人民来访接待中心部门预算公开表
新宾满族自治县人民来访接待中心2023年部门预算公开表
见附表。
第三部分 新宾满族自治县人民来访接待中心2023年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县人民来访接待中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县人民来访接待中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
新宾满族自治县人民来访接待中心及所属单位2023年收支总预算51.98万元。
2023年，新宾满族自治县人民来访接待中心及所属单位部门收入预算51.98万元，比上年增加51.98万元，其中：财政拨款收入51.98万元，同比增加51.98万元。收入同比增加的主要原因：本单位是2022年新成立的事业单位，上年度无预算。
2023年，新宾满族自治县人民来访接待中心及所属单位部门支出预算51.98万元，同比增加支出51.98万元，其中：基本支出增加51.98万元；项目支出增加0万元。收入同比增加的主要原因：本单位是2022年新成立的事业单位，上年度无预算。
二、关于新宾满族自治县人民来访接待中心2023年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县人民来访接待中心及所属单位2023年财政拨款收支总预算51.98万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入51.98万元；按功能支出包括：一般公共服务支出38.39万元、社会保障和就业支出5.94万元、卫生健康支出2.87万元；住房保障支出4.78万元；按经济支出包括:工资福利支出50.32万元，商品和服务支出1.66万元，对个人和家庭的补助0万元。
财政拨款收入预算增减情况。2023年，新宾满族自治县人民来访接待中心及所属单位部门财政拨款收入预算51.98万元，比上年增加51.98万元。收入同比增加的主要原因：本单位是2022年新成立的事业单位，上年度无预算。
财政拨款支出预算增减情况。2023年，新宾满族自治县人民来访接待中心及所属单位财政拨款支出51.98万元，同比增加支出51.98万元，其中：基本支出增加51.98万元；项目支出增加0万元。 收入同比增加的主要原因：本单位是2022年新成立的事业单位，上年度无预算。
三、关于新宾满族自治县人民来访接待中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县人民来访接待中心及所属单位2023年一般公共预算基本支出51.98万元，其中工资福利支出50.32万元，商品和服务支出1.66万元，对个人和家庭补助支出0万元。
人员经费50.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费1.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、福利费。
四、关于新宾满族自治县人民来访接待中心2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年新宾满族自治县人民来访接待中心机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为1.66万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，新宾满族自治县人民来访接待中心及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2023年预算中没有政府性基金预算、债务、采购等支出，因此“财政拨款预算“三公”经费支出表”“政府性基金预算支出表”“项目支出预算表”“债务支出预算表”“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”“部门预算项目（政策）绩效目标表”七张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2023年新宾满族自治县人民来访接待中心单位预算公开表.xlsx