目 录
第一部分 新宾满族自治县财政服务中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县财政服务中心2023年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县财政服务中心2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县财政服务中心概况
一、主要职责
（一）为财政事业发展提供技术支持和服务保障；
（二）承担国库集中收付的相关事务性工作；
（三）承担全县基层财政和农村综合改革的相关事务性工作；
（四）承担非税收入管理的相关事务性工作；
（五）承担县委、县政府及县财政局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
新宾满族自治县财政服务中心2023年部门预算编制范围是一级预算单位，成立于2019年4月。
第二部分 新宾满族自治县财政服务中心部门预算公开表
新宾满族自治县财政服务中心2023年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾满族自治县财政服务中心2023年部门
预算情况说明
一、关于新宾满族自治县财政服务中心2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县财政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
新宾满族自治县财政服务中心2023年收支总预算331.51万元。
2023年，新宾满族自治县财政服务中心部门收入预算331.51万元，比上年增加0.16万元，增长0.05%，其中：财政拨款收入331.51万元，同比增加0.16万元，增长0.05 %。收入同比增加的主要原因：人员工资上调，社保、医保、公积金缴费基数上调。
2023年，新宾满族自治县财政服务中心部门支出预算331.51万元，同比增加支出0.16万元，增长0.05%，其中：基本支出增加0.16万元，增长0.05%；无项目支出，项目支出增加0万元。增加支出的主要原因：人员工资上调，社保、医保、公积金缴费基数上调。
二、关于新宾满族自治县财政服务中心2023年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县财政服务中心2023年财政拨款收支总预算331.51万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入331.51万元；按功能支出包括：一般公共服务支出250.13万元、社会保障和就业支出35.46万元、卫生健康支出17.34万元、住房保障支出28.58万元；按经济支出包括:工资福利支出291.29万元，商品和服务支出37.56万元，对个人和家庭的补助2.66万元。
财政拨款收入预算增减情况。2023年，新宾满族自治县财政服务中心部门财政拨款收入预算331.51万元，比上年增加0.16万元，增长0.05%。财政拨款收入同比增加的主要原因：人员工资上调，社保、医保、公积金缴费基数上调。
财政拨款支出预算增减情况。2023年，新宾满族自治县财政服务中心财政拨款支出331.51万元，同比增加支出0.16万元，增长0.05%，其中：基本支出增加0.16万元，增长0.05%；无项目支出，项目支出增加0万元。增加支出的主要原因：人员工资上调，社保、医保、公积金缴费基数上调。
三、关于新宾满族自治县财政服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县财政服务中心2023年一般公共预算基本支出331.51万元，其中工资福利支出291.29万元，商品和服务支出37.56万元，对个人和家庭补助支出2.66万元。
人员经费293.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。
公用经费37.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
四、关于新宾满族自治县财政服务中心2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数6.67万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费6.4万元、公务接待费0.27万元。2023年预算数与2022年预算数比持平。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年新宾满族自治县财政服务中心0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，新宾满族自治县财政服务中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2023年预算中没有纳入预算管理的政府性基金及纳入预算管理的国有资本经营等，因此“政府性基金预算支出表”、“项目支出预算表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表” 六张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位基本支出，不包括现在单位（实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等事业单位。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
