目 录
第一部分 新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县自然资源发展中心(汇总）
2023年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县自然资源发展中心(汇总）2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）概况
一、主要职责
（一）承担全县森林资源培育、保护、生产经营的管理工作。
（一） 承担全县植树造林、城乡绿化、种苗管理工作。
（二） 承担全县木材、苗木、野生动植物及其他林产品运输的检查工作。
（三） 承担全县森林资源培育、生产作业的设计、审核及检查验收工作。
（四） 承担全县森林资源消长的动态监测、审计、资源变档、经营编限及资源档案管理工作。
（五） 承担全县不动产登记、交易及公证工作。
（六） 承担全县国土资源、矿产资源经营的技术支持和服务保障工作。
（七） 负责城乡的城市规划编制和管理及各类城市建设项目的技术支持和服务保障工作。
（八） 负责土地资源的调查、整理、储备、交易工作。
（九） 负责全县自然保护区、森林公园和地质公园的技术支持和服务保障工作。
（十） 承担县委、县政府及县自然资源局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
新宾满族自治县自然资源发展中心（本级）
新宾满族自治县不动产登记中心
新宾满族自治县自然资源综合执法大队
新宾满族自治县森林病虫害防治检疫站
新宾满族自治县森林资源调查规划设计队
新宾满族自治县农村林业工作总站
新宾满族自治县世界银行贷款造林项目办公室
新宾满族自治县国有林业总场（14家）
新宾满族自治县城乡建设规划服务中心
第二部分 新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）部门预算公开表
新宾满族自治县自然发展中心（汇总）2023年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）2023年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县自然发展中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。
新宾满族自治县自然资源发展中心及所属单位2023年收支总预算8229.35万元。
2023年，新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）及所属单位部门收入预算8229.35万元，比上年增加2618.38万元，增长46.67%，其中：财政拨款收入8229.35万元，同比增加2618.38万元，增长46.67%；政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。收入同比增加的主要原因：一是新宾满族自治县国有林业总场（14家）2022年单位养老保险、单位医保财政未拨款，2023年新宾满族自治县国有林业总场（14家）2023年单位养老保险、单位医保财政拨款。二是2023年在职人员增加，人员经费增加。
2023年，新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总)及所属单位部门支出预算8229.35万元，同比增加支出2618.38万元，增长46.67%，其中：基本支出增加2240.29万元，增长39.93%；项目支出增加378.09万元，增长100%。增加支出的主要原因：一是新宾满族自治县国有林业总场（14家）2022年单位养老保险、单位医保财政未拨款，2023年新宾满族自治县国有林业总场（14家）2022年单位养老保险、单位医保财政拨款。二是2023年在职人员增加，人员经费增加。三是2022年预算无项目支出，2023年预算项目支出378.09万元。
二、关于新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）2023年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县自然资源发展中心及所属单位2023年财政拨款收支总预算8229.35万元，收入预算为一般公共预算拨款收入8229.35收入…。具体包括：一般公共预算拨款收入8229.35万元，行政事业性收入...万元；按功能支出包括：一般公共服务支出8229.35万元、公共安全支出0万元、社会保障和就业支出1395.89万元、住房保障支出793.78万元、卫生健康支出404.94万元、城乡社区支出62.22万元、农林水支出5572.52万元.等…；按经济支出包括:工资福利支出6574.58万元，商品和服务支出697.91万元，对个人和家庭的补助 578.77万元。项目支出378.09万元。
财政拨款收入预算增减情况。2023年，新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）及所属单位部门财政拨款收入预算8229.35万元，比上年增加2618.38万元，增长46.67%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是新宾满族自治县国有林业总场（14家）2022年单位养老保险、单位医保财政未拨款，2023年新宾满族自治县国有林业总场（14家）2022年单位养老保险、单位医保财政拨款。二是2023年在职人员增加，人员经费增加。三是2022年预算无项目支出，2023年预算项目支出378.09万元。
财政拨款支出预算增减情况。2023年，新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）及所属单位财政拨款支出8229.35万元，同比增加支出2618.38万元，增长46.67%，其中：基本支出增加2240.29万元，增长39.93%；项目支出增378.09万元，增长100%。增加支出的主要原因：一是新宾满族自治县国有林业总场（14家）2022年单位养老保险、单位医保财政未拨款，2023年新宾满族自治县国有林业总场（14家）2022年单位养老保险、单位医保财政拨款。二是2023年在职人员增加，人员经费增加。三是2022年预算无项目支出，2023年预算项目支出378.09万元。
三、关于新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）2023年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）及所属单位2023年一般公共预算基本支出7851.26万元，其中工资福利支出6574.58万元，商品和服务支出697.91万元，对个人和家庭补助支出578.77万元。
人员经费7153.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）
公用经费697.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数55万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费55万元、公务接待费0万元、。2023年预算数比2022年预算数减少47.6万元。主要原是是2023年新宾满族自治县国有林业总场（14家），公务用车购置及运行费未全额预算。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2023年新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，新宾满族自治县自然资源发展中心（汇总）及所属单位共有车辆38辆，其中：一般公务用车14辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车18辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为378.09万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
***
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
14.节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）：反映专项用于全面停止天然林商业性采伐的补助支出。
15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
16.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业草原支出（项）：反映除上述项目外其他用于林业和草原方面的支出。
17.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护（项）：反映专项用于天然林资源保护工程的各项补助支出。
18.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
19.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
20.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映病虫害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。
21.农林水支出（类）.林业和草原（款）执法与监督（项）：反映执法与监督队伍建设，刑事、行政案件受理、处罚和督办、行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
22.住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出(项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）森林资源管理（项）反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
26.农林水支出（类） 林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心等附属单位事业单位的支出。
