目 录
第一部分 新宾满族自治县上夹河镇人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县上夹河镇人民政府2023年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县上夹河镇人民政府2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县上夹河镇人民政府概况
一、主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
(二)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
(六)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
纳入新宾满族自治县上夹河镇人民政府2023年部门预算编制范围的一级预算单位包括：新宾满族自治县上夹河镇人民政府
第二部分 新宾满族自治县上夹河镇人民政府部门预算公开表
新宾满族自治县上夹河镇人民政府2023年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾满族自治县上夹河镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县上夹河镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县上夹河镇人民政府及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等。
2023年，新宾满族自治县上夹河镇人民政府部门收入预算1410.02万元，比上年增加505.88万元，增长55.95%，其中：财政拨款收入1410.02万元，同比增加505.88万元，增长55.95%；政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。收入同比增加的主要原因：财政对地方资金支付转移。
2023年，新宾满族自治县上夹河镇人民政府及所属单位部门支出预算1410.02万元，同比增加支出505.88万元，增长55.95%，其中：基本支出增加40.78万元，增长8.92%；项目支出增加465.10万元，增长104.01%。增加支出的主要原因：一是新招录公务员3人，人员经费增加；二是财力增加，加大了对农林水方面的支出。
二、关于新宾满族自治县上夹河镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县上夹河镇人民政府及所属单位2023年财政拨款收支总预算1410.02万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入1410.02万元。按功能支出包括：一般公共服务支出512.27万元、公共安全支出15万元、卫生健康支出28.29万元、农林水支出794.46万元、灾害防治及应急管理支出10万元、城乡社区支出50万元；按经济支出包括:工资福利支出426.16万元，商品和服务支出61.84万元，对个人和家庭的补助9.77万元。
财政拨款收入预算增减情况。2023年，新宾满族自治县上夹河镇人民政府及所属单位部门财政拨款收入预算1410.02万元，比上年增加505.88万元，增长55.95%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是经济环境复苏；二是大力发掘新的税源；
财政拨款支出预算增减情况。2023年，新宾满族自治县上夹河镇人民政府及所属单位财政拨款支出1410.02万元，同比增加支出505.88万元，增长55.95%，其中：基本支出增加40.78万元，增长8.92%；项目支出增加465.10万元，增长104.01%。增加支出的主要原因：一是新招录公务员3人，人员经费增加；二是财力增加，加大力了对农林水方面的支出。
三、关于新宾满族自治县上夹河镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县上夹河镇人民政府及所属单位2023年一般公共预算基本支出497.77万元，其中工资福利支出426.16万元，商品和服务支出61.84万元，对个人和家庭补助支出9.77万元。
人员经费457.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
公用经费40.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于新宾满族自治县上夹河镇人民政府2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费2.7万元、公务接待费0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年新宾满族自治县上夹河镇人民政府机关运行经费预算为40.42万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，新宾满族自治县上夹河镇人民政府及所属单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及14个项目，项目支出预算合计为912.25万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
