目   录

第一部分中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2023年预算表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2023年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室概况 

 一、主要职责

中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室是中国人民政治协商会议辽宁省新宾满族自治县委员会的工作机构，承担为中国人民政治协商会议辽宁省新宾满族自治县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：

（一）负责中国人民政治协商会议辽宁省新宾满族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责中国人民政治协商会议辽宁省新宾满族自治县委员会全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责政协委员提案的征集和交办等协调服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责中国人民政治协商会议辽宁省新宾满族自治县委员会委员视察、学习等活动的组织服务工作。

    二、部门预算单位构成 

    纳入中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2021年部门预算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分  中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室部门预算公开表

中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2023年部门预算公开表（点击超链接） 

    第三部分 中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2023年部门预算情况说明 

    一、关于中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。

中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2023年收支总预算352.39万元。 

    2023年，中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室部门收入预算352.39万元，比上年增加120.79万元，增长52.15%，其中：财政拨款收入352.39万元，同比增加120.79万元，增长52.15 %。收入同比增加的主要原因：一是人员变动；二是工资、养老、公积金等上涨；三是政协会议项目支出20万列入预算。

    2023年，中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室部门支出预算352.39万元，同比增加支出120.79万元，增长52.15%，其中：基本支出增加100.79万元，增长43.52%；项目支出增加20万元。增加支出的主要原因：一是人员变动；二是工资、养老、公积金等上涨；三是政协会议项目支出20万列入预算。

    二、关于中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况说明 

     中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2023年财政拨款收支总预算352.39万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入352.39万元；按功能支出包括：一般公共服务支出266.45万元、社会保障和就业支出39.92万元、住房保障支出28.56万元、卫生健康支出17.46万元；按经济支出包括:工资福利支出285.44万元，商品和服务支出58.36万元，对个人和家庭的补助8.59万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2023年，中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室部门财政拨款收入预算352.39万元，比上年增加120.79万元，增长52.15%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员变动；二是工资、养老、公积金等上涨；三是政协会议项目支出20万列入预算。

    财政拨款支出预算增减情况。2023年，中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室财政拨款支出352.39万元，同比增加支出120.79万元，增长52.15%，其中：基本支出增加100.79万元，增长43.52%；项目支出增加20万元。增加支出的主要原因：一是人员变动；二是工资、养老、公积金等上涨；三是政协会议项目支出20万列入预算。

    三、关于中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

    中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2023年一般公共预算基本支出332.39万元，其中工资福利支出285.44万元，商品和服务支出38.36万元，对个人和家庭补助支出8.59万元。

    人员经费312.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.1万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

    四、关于中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2023年“三公”经费预算情况说明 

2023年“三公”经费预算数3.9万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费3.2万元、公务接待0.7万元。2023年预算数比2022年预算数减少0万元。

    五、其他重要事项情况说明 

    （一）机关运行经费情况 

    2023年中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室机关运行经费预算为58.36万元。 

    （二）政府采购情况 

    2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 

（三）政府购买服务情况 

2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2022年12月，中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

 单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。 

（五）预算绩效情况 

  2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为20万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

“财政拨款收支预算总表”、“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”5张表没有数据。

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

2023年政协新宾满族自治县委员会办公室单位预算公开表.xlsx