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第一部分 新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分  新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算表 

一、收支预算总表

二、收入预算总表 

三、支出预算总表 

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表 

七、财政拨款预算“三公”经费支出表 

八、政府性基金预算支出表 

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分  新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分  新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室概况

县人大常委会设工作机构6个，均为正科级：县人大常委会办公室、县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会监察和司法工作委员会、县人大常委会农业和财政经济工作委员会、县人大常委会城环和教科文卫工作委员会、县人大常委会民族侨务和社会建设工作委员会。

（一）县人大常委会办公室

主要职责是：

1.负责县人代会会议、县人大常委会会议、县人大常委会主任会议的筹备和会务工作以及人大常委会组织的视察、检查、调研等活动的服务保障工作。

2.负责县人大常委会工作情况文字综合及重要报告文稿起草工作，负责办公室有关文件起草和公文的制发。

3.负责收集整理、编辑和宣传有关人大方面重大工作动态和工作信息等。

4.负责县人大常委会机关公文、档案、保密、文印、机要交通管理等工作，负责常委会各级文件的收发处理等工作。

5.负责县人大常委会机关行政事务、财务管理、资产管理、人事报表、社会保险和退休干部等工作。

6.负责与市人大常委会办公室，县委、政府、政协、监察委办公室和人大常委会各工作委员会的工作沟通联系。

7.负责人大常委会机关的党务工作。

8.负责上级人大、外省市区人大来我县开展视察、调研及交流活动的来访接待工作。

9.办理县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）县人大常委会人事代表工作委员会

主要职责是：

1.负责选举和任免县人大、政府、监委、法院、检察院等国家机关工作人员的具体工作，负责市、县人大代表的换届选举工作。

2.负责联系本县的省、市人大代表，负责在县人民代表大会闭会期间组织指导人大代表的教育培训和活动，负责市、县人大代表考核。

3.负责联系指导乡镇人大工作，指导乡镇人大换届选举等工作。

4.负责代表议案，建议、批评和意见的处理工作。

5.负责人大代表工作材料审核，负责人大代表补选、辞职、罢免及特定问题调查办理工作。

6.负责人大代表资格审查委员会的具体工作。

7.负责对人事任免人员法律知识考试及协助人事代表工作委员会对法院、检察院任命人员的任前考核工作。

8.办理县人大常委会及主任会议交办的其他事项。

（三）县人大常委会监察和司法工作委员会

主要职责是：

1.负责常委会开展监察、审判、检察、公安、司法行政等有关方面法律、法规以及上级人大及其常委会有关决议、决定在本行政区域内实施情况的执法检查的具体组织实施及相关服务工作。

2.负责常委会对监察、审判、检察、公安、司法行政等部门进行视察、检查、调查等监督工作以及听取相关部门专项工作报告的具体组织实施及相关服务工作。

3.负责起草常委会作出的与本部门工作有关的决议、决定、审议意见草案等文件材料。

4.受县人民代表大会常务委员会委托，按照《监督法》和其他法律法规的规定，开展监督工作。

5.办理与本委员会有关的县人大代表的议案和建议、批评意见。

6.协助市人民代表大会监察和司法委员会在本县辖区内开展的“三査（察）”活动。

7.履行地方组织法和我市地方性法规规定的其他职责。

8.受理人民群众申诉控告案件和来信来访工作，依法办理市人大常委会转办、县人大常委会交办的信访和申诉控告案件。

9.对相关规范性文件进行备案、审查。

10.负责协调监察、审判、检察、公安、司法行政等工作，参与有关活动，听取有关汇报。

11.办理县人大常委会和主任会议交办的其他事项。

（四）县人大常委会农业和财政经济工作委员会

主要职责是：

1.负责常委会开展的有关财政、经济、农业、工业等方面法律、法规以及上级人大及其常委会有关决议、决定在本行政区域内实施情况的执法检查的具体组织实施及相关服务工作。

2.负责常委会对有关财政、经济、农业、工业等部门进行视察、检查、调查等监督工作以及听取相关部门专项工作报告的具体组织实施及相关服务工作。

3.负责对国民经济和社会发展计划草案和计划执行情况、预算草案和预算执行情况、计划和预算调整方案及决算草案和下年度部门预算等进行初步审查的具体工作。

4.负责常委会关于国有资产管理情况监督和审议审计工作报告、审计整改报告的具体工作。

5.负责常委会对重大事项作出的决议、决定与本部门有关的前期相关工作。

6.负责起草常委会作出的与本部门工作有关的决议、决定、审议意见草案等文件材料。

7.负责对口单位的沟通联系工作。

8.负责配合上级人大常委会组织的与本部门有关的视察、检查、调查活动。

9.办理县人大常委会及主任会议交办的其他事项。

（五）县人大常委会城环和教科文卫工作委员会

主要职责是：

1.负责常委会开展的有关教科文卫和城乡环境等方面法律、法规以及上级人大及其常委会有关决议、决定在本行政区域内实施情况的执法检查的具体组织实施及相关服务工。

2.负责常委会对教育、文化旅游和广播电视、卫生健康、生态环境保护、城乡建设等部门进行视察、检查、调查等监督工作以及听取相关部门专项工作报告的具体组织实施及相关服务工作。

3.负责常委会对重大事项作出的决议、决定与本部门有关的前期相关工作。

4.负责起草常委会作出的与本部门工作有关的决议、决定、审议意见草案等文件材料。

5.负责配合上级人大常委会组织的与本部门有关的调查、视察、检查活动。

6.负责协调教科文卫和城乡建设、环境等工作，参与有关活动，听取有关汇报。

7.办理县人大常委会及主任会议交办的其他事项。

（六）县人大常委会民族侨务和社会建设工作委员会

主要职责是：

1.负责组织民族自治地方立法工作。负责少数民族自治县自治条例、单行条例的协调、论证和审査报批和立法后评估工作。

2.负责常委会开展民族、宗教、侨务、社会管理、民政事务、退役军人事务、安全生产、劳动就业、社会保障、群团组织以及老年人、妇女、儿童、青少年权益保护等有关的地方性法规草案、审议意见起草及协助监察和司法工作委员会做好规范性文件备案审查。

3.对已制定的单行条例开展执法检查，听取审议专项工作报告，开展专题调研、专题询问、视察、特定问题调査等具体组织实施及相关报告材料起草工作。

4.负责常委会对重大事项作出的决议、决定与本部门有关的前期相关工作。

5.负责起草常委会作出的与本部门工作有关的决议、决定、审议意见草案等文件材料。

6.负责对口单位的沟通联系工作。

7.负责配合上级人大常委会组织的与本部门有关的视察、检查、调查活动。

8.办理县人大常委会及主任会议交办的其他事项。

二、部门预算单位构成 

纳入新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无    

第二部分  新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算公开表（点击超链接2023年新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室单位预算公开表.xlsx） 

第三部分  新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算情况说明

    一、关于新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入；支出包括一般公共服务、卫生健康支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年收支总预算435.13万元。 

    2023年，新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室收入预算435.13万元，比上年增加75.96万元，增长21%，其中：财政拨款收入435.13万元，同比增加75.96万元，增长21%。收入同比增加的主要原因：一是在职人员增资；二是在职人员增加；三是人代会项目支出20万元等。

2023年，新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室总体情况支出435.13万元，同比增加支出75.96万元，增长21%，其中：基本支出增加55.96万元，增长15%；项目支出增加20万元。增加支出的主要原因：一是在职人员增资；二是在职人员增加；三是人代会项目支出20万元等

二、关于新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支预算情况说明 

    新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年财政拨款收支总预算435.13万元，收入预算为一般公共预算拨款435.13万元。具体包括：当年财政拨款收入435.13万元。按功能支出包括：一般公共服务支出325.94万元，社会保障和就业支出51.53万元，卫生健康支出29.52万元，住房和保障支出21.87万元。按经济支出包括：工资福利支出357.60万元，商品和服务支出47.03万元，对个人和家庭补助支出10.50万元。 

财政拨款收入预算增减情况。2023年，新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收入预算435.13万元，比上年增加75.96万元，增长21%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是在职人员增资；二是在职人员增加；三是人代会项目支出20万元等

财政拨款支出预算增减情况。2023年，新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室财政拨款支出435.13万元，同比增加支出75.96万元，增长21%，其中：基本支出增加55.96万元，增长15 %；项目支出增加20万元。增加支出的主要原因：一是在职人员增资；二是在职人员增加；三是人代会项目支出20万元等

    三、关于新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明

    新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年一般公共预算基本支出435.13万元，其中工资福利支出357.60万元，商品和服务支出47.03万元，对个人和家庭补助支出10.50万元。

    人员经费390.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

公用经费24.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

    四、关于 新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年“三公”经费预算情况说明 

   2023年“三公”经费预算数3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费3.2万元、公务接待费0万元。2023年预算数比2022年预算数减少0.5万元。主要原是没有公务接待费。

    五、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费情况 

    2023年新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室运行经费预算为24.37万元。 

    （二）政府采购情况 

    2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。 

（三）政府购买服务情况 

2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2022年12月，新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室共有车辆1辆，为一般公务用车。

 单位价值20万元以上有通用设备1套，为会议电子表决系统。 

（五）预算绩效情况 

 2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及一个项目为县人大会会议支出，项目支出预算合计为20万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

 2023年预算中没有纳入预算管理的政府性基金、政府采购、购买服务和债务支出等，因此“政府性基金预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”共四张表中没有数据。

第四部分 名词解释 

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

2023年新宾满族自治县人民代表大会常务委员会办公室单位预算公开表.xlsx