目 录
第一部分 应急管理局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 应急管理局2023年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分应急管理局2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分应急管理局概况
一、主要职责
(一)负责应急管理工作 ,指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟定应急管理、安全生产等政策,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减 灾规划,起草相关地方性法规和县政府规章草案,组织制定地方规程、标准并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度 ,组 织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综 合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依 法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援 ,综 合研判突发事件发展态势并提出应对建议 ,协助县委、县政府指定的负责同志组织相关灾害应急处置工作,可按序统筹调度指挥县域范围内监测预警、应急救援等资源和力量。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推 进指挥平台对接,衔 接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设。指导乡镇及社会应急救援力量建设。
(八)负责消防工作,指导乡镇消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作 ,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央和省、市下拨救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇政府安全生产工作 ,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设各 (特种设各除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展 自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理和安全生产方面的国际交流与合作。
(十五)制定应急物资储各和应急救援装各规划并组织实施 ,会同县发展和改革局(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)承担全县铁路无人看守道口(铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外)的安全监督管理工作。
(十八)起草煤矿安全生产的地方性法规和县政府规章草案并监督实施 ,组织拟定地方煤矿安全生产地方政策、标准。负责全县煤矿安全的监督管理工作,负责县属国有煤矿安全生产监督管理。指导和监督乡镇煤矿安全生产监管工作。负责对煤矿企业安全生产实施重点督查、专项督查和定期督查,依法监督煤矿企业执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设各设施安全情况,监督指导煤矿企业事故隐患的排查整治工作,依 法对违法、违规行为进行行政处罚。
(十九)组织指导或参与煤矿安全生产事故抢险救援工作,参与煤矿事故调查处理。负责统计、发布煤矿安全生产信息,推广应用煤矿安全生产新技术、新装各、新工艺。
(二十)编制全县防震减灾事业中长期发展规划并组织实施,负责管理地震监测预报工作,组织协调地震 灾害预防和地震应急救援工作。
(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入应急管理局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分应急管理局部门预算公开表
应急管理局2023年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 应急管理局2023年部门预算情况说明
一、关于应急管理局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，应急管理局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。
应急管理局及所属单位2023年收支总预算220.23万元。
2023年，应急管理局及所属单位部门收入预算220.23万元，比上年增加40.75万元，增长22.70%，其中：财政拨款收入220.23万元，同比增加40.75万元，增长22.70 %；政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加0 万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %；单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。 收入同比增加的主要原因：一、人员增加，二、单位部分养老保险增加，三是单位医疗部分增加。
2023年，应急管理局及所属单位部门支出预算220.23万元，同比增加支出40.75万元，增长22.7%，其中：基本支出增加40.75万元，增长22.7%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：一、人员增加，二、单位部分养老保险增加，三是单位医疗部分增加。
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二、关于应急管理局2023年财政拨款收支预算情况说明
应急管理局及所属单位2023年财政拨款收支总预算220.23万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入220.23万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出23.15万元、卫生健康支出11.07万元、住房保障支出18.14万元、灾害防治及应急管理支出167.87万元等；按经济支出包括:工资福利支出182.09万元，商品和服务支出 37.10万元，对个人和家庭的补助1.04 万元。
财政拨款收入预算增减情况。2023年，应急管理局及所属单位部门财政拨款收入预算220.23万元，比上年增加40.75万元，增长22.70%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一、人员增加，二、单位部分养老保险增加，三是单位医疗部分增加。
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财政拨款支出预算增减情况。2023年，应急管理局及所属单位财政拨款支出220.23万元，同比增加支出40.75万元，增长22.70%，其中：基本支出增加40.75万元，增长22.70%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：一、人员增加，二、单位部分养老保险增加，三是单位医疗部分增加。
三、关于应急管理局局2023年一般公共预算基本支出情况说明
应急管理局局及所属单位2023年一般公共预算基本支出220.23万元，其中工资福利支出182.09万元，商品和服务支出37.10万元，对个人和家庭补助支出1.04万元。
人员经费194.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
公用经费26.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于应急管理局2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数5.6万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费5.4万元、公务接待费0.2万元。2023年预算数比2022年预算数减少0万元。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2023年应急管理局局机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，应急管理局局及所属单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2023年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金等，因此“政府性基金预算支出表”、“项目支出预算支出表”、“债务支出预算支出表”、 “政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表” 、“部门管理专项资金预算”七张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
