目 录
第一部分 新宾满族自治县供销合作社联合社概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾满族自治县供销合作社联合社2023年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算股
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县供销合作社联合社概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党和政府有关农村经济工作方针政策的职能。宣传、贯彻、执行国家和省、市对农业和农村经济工作的方针政策和法律法则；具有研究制定本地区供销合作社的发展规划，指导全县供销合作社的改革和发展的职能。
（二）具有对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调管理的职能；负责对全县重要农业生产资料、防汛救灾物资和农副产品经营进行组织、协调、储备和管理。同时对烟花爆竹市场专营管理；负责废金属回收经营管理。
（三）按照供销合作社章程和有关规定，负责行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产的保值和增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
（四）具有行业协会组建和管理职能，组织协调全县农民合作经济组织建设。
（五）指导全县供销合作社业务，创新服务方式，广泛开展联合、合作经营，开拓服务农村市场。
（六）推进新农村现代流通网络工程建设，为农产品流通和农民生活资料供应提供快捷服务。
（七）协调好同有关部门的之间的关系，依法维护本地区各级供销合作社的合法权益。
（八）负责所属部门党的组织建设、领导班子建设、党风党纪、干部管理、老干部工作和精神文明建设工作。
（九）具有承担县委、县政府和上级部门交办的其他任务的职能。
二、部门预算单位构成
2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
新宾满族自治县供销合作社联合社
第二部分 新宾满族自治县供销合作社联合社部门预算公开表
新宾满族自治县供销合作社联合社2023年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾满族自治县供销合作社联合社2023年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县供销合作社联合社2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾县供销社及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入；支出包括：社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出、商业服务业等支出。
新宾县供销社及所属单位2023年收支总预算403.71万元。
2023年，供销社及所属单位部门收入预算403.71万元，比上年增加229.39万元，增长131.59%，其中：财政拨款收入403.71万元，同比增加229.39万元，增长131.59 %；政府性基金预算拨款收入0万元，同比增加0 万元，增长0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，同比增加0万元，增长0%；财政专户管理资金收入0万元，同比增加0万元，增长0%；单位资金收入0万元，同比增加0万元，增长0 %。 收入同比增加的主要原因：一是：人员增加17人，二是：养老保险和医保增加，三是公积金增加。
2023年，供销社及所属单位部门支出预算403.71万元，同比增加支出229.39万元，增长131.59%，其中：基本支出增加229.39万元，增长131.59%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：一是：人员增加17人，二是：养老保险和医保增加，三是公积金增加。
二、关于供销社2023年财政拨款收支预算情况说明
新宾县供销社及所属单位2023年财政拨款收支总预算403.71万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入403.71万元； 按功能支出包括：卫生健康支出21.23万元、社会保障和就业支出50.35万元、住房保障支出34.76万元；商业服务业等支出297.37万元； 按经济支出包括:工资福利支出351.87万元，商品和服务支出41.49万元，对个人和家庭的补助10.35万元。
财政拨款收入预算增减情况。2023年，供销社及所属单位部门财政拨款收入预算403.71万元，比上年增加229.39万元，增长131.59%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是：人员增加17人，二是：养老保险和医保增加，三是公积金增加。
财政拨款支出预算增减情况。2023年，供销社及所属单位财政拨款支出403.71万元，同比增加支出229.39万元，增长131.59%，其中：基本支出增加229.39万元，增长131.59%；项目支出增加0万元，增长0%。增加支出的主要原因：一是：人员增加17人，二是：养老保险和医保增加，三是公积金增加。
三、关于供销社2023年一般公共预算基本支出情况说明
供销社及所属单位2023年一般公共预算基本支出403.71万元，其中工资福利支出351.87万元，商品和服务支出41.49万元，对个人和家庭的补助10.35万元。
人员经费383.16万元，主要包括：社会保障和就业支出49.82万元，卫生健康支出21.23万元，商业服务等支出277.35万元，住房保障支出34.76万元。
公用经费20.55万元，主要包括：社会保障和就业支出0.53万元，商业服务等支出20.02万元。
四、关于供销社2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0万元、。2023年预算数比2022年预算数减少0万元。主要原是0。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2023年供销社机关及所属1个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为41.49万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，供销社及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2023年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金等，因此“政府性基金预算支出表”、“项目支出预算支出表”、“债务支出预算支出表”“政府采购支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门预算项目（政策）绩效目标表”、“部门管理专项资金预算”七张表中没有数据。
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
