目 录
第一部分 新宾满族自治县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年新宾满族自治县人民政府办公室单位预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分 新宾满族自治县人民政府办公室2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾满族自治县人民政府办公室概况
一、部门主要职能
（一）负责县政府会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（二）负责或参与党和国家领导人、国家机关各部门、省政府和省直各部门，外省、市领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排。
（三）协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。
（四）审核县政府各部门和各乡镇政府请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批，办理上级机关及各方面的来文来电。
（五）根据县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究和综合协调。
（六）负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省、市、县人大代表建议、政协提案办理工作。
（七）负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实国家、省、市和县委、县政府领导同志的指示。
（八）负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。负责协调组织县政府重点工作的宣传报道，对县政府各部门宣传工作进行督促检查。
（九）负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务典情应对工作。负责协调办理人民网及政府门户网站上的群众诉求。负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。
（十）负责组织或参与对改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究、决定咨询，提出政策性建议和咨询意见。
（十一）根据县政府领导同志指示，单独或组织、协同有关方面起草、修改县政府有关重要文件，起草县政府领导同志部分 重要讲话等文稿，参与县委重点工作、重要会议的文件超草工作。
（十二）对有关国家、省、市、县经济政策和社会发展政策进行分析和研究，提出政策建议。收集、分析、整理和报送经济社会发展的重要信息、动态，为县政府决策提出参考建议。
（十三）承担县政府党组文件的起草工作，制定县政府党组会议、民主生活会议方案，负责县政府党组的党建、廉政建设等各项服务工作。
（十四）拟订全县机关事务工作政策、规划和规章制度并组织实施，负责县本级行政事业单位机关事务的管理、保障和服务工作，指导各独立办公单位及各乡镇机关事务工作。
（十五）研究提出加强行政运行经费、机关服务经费的建议，负责县本级公务接待经费、集中办公区及县直行政事业单位办公用房建设与维修项目经费、副县级以上干部周转房房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的使用和监督。负责审批修缮项目，并组织实施相关工作。
（十六）承担推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，负责监督管理县本级公共机构节能工作。负责国旗、国徽管理工作。
（十七）制定全县公务接待制度并组织实施，负责副厅级以上领导来县的公务接待，统一管理和协调县委机关、县人大机关、县政府机关、县政协机关的公务接待工作。
（十八）负责机关集中办公区的安全保卫、消防、交通安全，绿化、食堂等后勤管理和服务工作。
（十九）负责在本县召开的全国、省、市大型会议及县以上重大活动的服务保障工作。
（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入新宾满族自治县人民政府办公室2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2023年新宾满族自治县人民政府办公室单位
预算公开表
2023年新宾满族自治县人民政府办公室单位预算公开表：见附表。
第三部分 新宾满族自治县人民政府办公室2023年部门预算
情况说明
一、关于新宾满族自治县人民政府办公室2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县人民政府办公室及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
新宾满族自治县人民政府办公室及所属单位2023年收支总预算567.73万元。
2023年，新宾满族自治县人民政府办公室及所属单位部门收入预算567.73万元，比上年增加143.46万元，增长33.81%，其中：一般公共预算拨款收入567.73万元，同比增加143.46万元，增长33.81%。收入同比增加的主要原因：一是人员工资上涨；二是保险基数上调；三是机构改革信访局并入政府办；四是值班补贴纳入预算。
2023年，新宾满族自治县人民政府办公室及所属单位部门支出预算567.73万元，同比增加支出143.46万元，增长33.81%，其中：基本支出增加120.96万元，增长28.51%；项目支出增加22.50万元，上年无项目支出。增加支出的主要原因：一是人员工资上涨；二是保险基数上调；三是机构改革信访局并入政府办；四是值班补贴纳入预算。
二、关于新宾满族自治县人民政府办公室2023年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县人民政府办公室及所属单位2023年财政拨款收支总预算567.73万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入567.73万元；按功能支出包括：一般公共服务支出429.70万元、社会保障和就业支出74.17万元、卫生健康支出24.19万元、住房保障支出39.67万元；按经济支出包括:工资福利支出392.54万元、商品和服务支出145.58万元、对个人和家庭的补助29.61万元。
财政拨款收入预算增减情况。2023年，新宾满族自治县人民政府办公室及所属单位部门财政拨款收入预算567.73万元，比上年增加143.46万元，增长33.81%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是人员工资上涨；二是保险基数上调；三是机构改革信访局并入政府办；四是值班补贴纳入预算。
财政拨款支出预算增减情况。2023年，新宾满族自治县人民政府办公室及所属单位财政拨款支出567.73万元，同比增加支出143.46万元，增长33.81%，其中：基本支出增加120.96万元，增长28.51%；项目支出增加22.50万元，上年无项目支出。增加支出的主要原因：一是人员工资上涨；二是保险基数上调；三是机构改革信访局并入政府办；四是值班补贴纳入预算。
三、关于新宾满族自治县人民政府办公室2023年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县人民政府办公室及所属单位2023年一般公共预算基本支出545.23万元，其中工资福利支出392.54万元，商品和服务支出123.08万元，对个人和家庭补助支出29.61万元。
人员经费449.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、公务交通补贴、离休费、退休费。
公用经费95.85万元，主要包括：水费、电费、邮电费、办公取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
四、关于新宾满族自治县人民政府办公室2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数14.10万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费12.80万元、公务接待费1.30万元。2023年预算数比2022年预算数增加3.20万元。主要原因是机构改革信访局并入政府办。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年新宾满族自治县人民政府办公室机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为95.85万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，新宾满族自治县人民政府办公室及所属单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为22.50万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2023年预算中没有政府性基金预算、债务、采购等支出，因此“政府性基金预算支出表”“债务支出预算表”“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括水费、电费、邮电费、办公取暖费、公务接待费、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
