目 录
第一部分新宾满族自治县营商环境建设局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分新宾满族自治县营商环境建设局2023年预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、财政拨款预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出预算表
十、支出功能分类预算表
十一、支出经济分类预算表（政府预算）
十二、支出经济分类预算表（部门预算）
十三、债务支出预算表
十四、政府采购支出预算表
十五、政府购买服务支出预算表
十六、部门（单位）整体绩效目标表
十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
第三部分新宾满族自治县营商环境建设局2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县营商环境建设局概况
一、主要职责
(一)贯彻落实党中央、国务院关于加强优化营商环境建设及大数据管理的方针政策和法律法规，认真贯彻省委省政府、市委市政府、县委县政府有关工作部署和要求，组织起草相关地方性法规和县政府规章草案。
(二)拟订全县营商环境建设及大数据管理工作规划和年度计划，拟订加强和优化全县营商环境建设及大数据管理的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各乡镇、各部门营商环境建设和大数据管理工作。
(三)负责全县营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境违法违纪行为。
(四)配合有关部门对全县贯彻落实省、市关于优化营商环境工作部署情况进行绩效考评。
(五)负责推进全县简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。
(六)负责县政务服务中心的运行和管理，负责对县直部门进驻县政务服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。负责对进驻县政务服务中心工作人员的日常管理、考核、培训。
(七)负责全县行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，指导、协调、监督全县行政审批工作。
(八)负责政府12345政务服务便民热线的日常管理工作，负责县民心网工作。
(九)负责规划协调、指导监督全县政府系统电子政务建设工作。
(十)归口管理全县数据资源，负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放，统筹数字政府建设。
(十一)负责政务大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作。
(十二)负责县级政务信息化建设项目审批工作，协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作。
(十三)负责新宾满族自治县营商环境建设领导小组、新宾满族自治县工程建设项目审批制度改革领导小组、新宾满族自治县推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组。
(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十五)职能转变。践行以人民为中心的发展思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。
二、部门预算单位构成
纳入新宾满族自治县营商环境建设局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分新宾满族自治县营商环境建设局部门预算公开表
新宾满族自治县营商环境建设局2023年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 新宾满族自治县营商环境建设局2023年部门预算情况说明
一、关于新宾满族自治县营商环境建设局2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，新宾满族自治县营商环境建设局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
新宾满族自治县营商环境建设局及所属单位2023年收支总预算141.40万元。
2023年，新宾满族自治县营商环境建设局及所属单位部门收入预算141.40万元，比上年增加16.61万元，增长13.31%，其中：财政拨款收入141.40万元，同比增加16.61万元，增长13.31%；收入同比增加的主要原因：人员经费增加。
2023年，新宾满族自治县营商环境建设局及所属单位部门支出预算141.40万元，同比增加支出16.61万元，增长13.31%，其中：基本支出增加16.61万元，增长13.31%；无项目支出，项目支出增加0万元。增加支出的主要原因：人员经费增加。
二、关于新宾满族自治县营商环境建设局2023年财政拨款收支预算情况说明
新宾满族自治县营商环境建设局及所属单位2023年财政拨款收支总预算141.40万元，收入预算为一般公共预算拨款收入。具体包括：一般公共预算拨款收入141.40万元；按功能支出包括：一般公共服务支出120.85万元、社会保障和就业支出8.54万元、卫生健康支出4.55万元、住房保障支出7.46万元；按经济支出包括:工资福利支出73.26万元，商品和服务支出67.86万元，对个人和家庭的补助0.28万元。
财政拨款收入预算增减情况。2023年，新宾满族自治县营商环境建设局及所属单位部门财政拨款收入预算141.40万元，比上年增加16.61万元，增长13.31%。财政拨款收入同比增加的主要原因：人员经费增加。
财政拨款支出预算增减情况。2023年，新宾满族自治县营商环境建设局及所属单位财政拨款支出141.40万元，同比增加支出16.61万元，增长13.31%，其中：基本支出增加16.61万元，增长13.31%；无项目支出，项目支出增加0万元。增加支出的主要原因：人员经费增加。
三、关于新宾满族自治县营商环境建设局2023年一般公共预算基本支出情况说明
新宾满族自治县营商环境建设局及所属单位2023年一般公共预算基本支出141.40万元，其中工资福利支出73.26万元，商品和服务支出67.86万元，对个人和家庭补助支出0.28万元。
人员经费78.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他交通费用、退休费。
公用经费62.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。
四、关于新宾满族自治县营商环境建设局2023年“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费0.1万元。2023年预算数比2022年预算数减少0万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年新宾满族自治县营商环境建设局机关及所属0个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为62.86万元。
（二）政府采购情况
2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2022年12月，新宾满族自治县营商环境建设局及所属单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
部门无政府性基金预算、债务、采购等安排支出，因此政府性基金预算支出表、项目支出预算表、 债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门预算项目（政策）绩效目标表六张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
