目   录

第一部分新宾满族自治县公安局概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 新宾满族自治县公安局2023年部门预算表 

一、收支预算总表 

二、收入预算总表 

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表 

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表 

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 新宾满族自治县公安局2023年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分新宾满族自治县公安局概况 

  一、主要职责

 （一）贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定或制定地方公安法规和规章、制度；并贯彻实施。

（二）掌握影响稳定、危害全县安全和社会治安的情况，分析形势，研究制定对策。

（三）负责全县公安侦察工作。指挥、处置严重危害社会治安的重大事故和骚乱。

（四）组织全县公安机关依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理户籍、居民身份证、社会治安、枪支弹药和特种行业。

（五）指挥监督全县机关、团体、学校、企事业单位的安全保卫工作。

（六）负责对来我县的重要领导人、重要外宾及大型活动的安全警卫工作。

（七）负责县公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责看守所的管理建设工作。

（八）负责维护全县道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作。

（九）实施出入境和外国人、无国籍人在我县的居留、旅行的有关管理工作。

（十）负责全县公安机关法制工作；负责劳动教养的审核报批工作。

（十一）负责公安科技工作；规划、实施全县公安技术、装备现代化建设；负责公安机关后勤保障工作。

（十二）负责全县公安机关干警思想政治工作和队伍建设，组织实施全县公安机关人员培训、公安教育和公安宣传工作；负责全县公安队伍监督管理和警务督察工作，按照管理权限实施对干警的监督，查处违纪案件。

（十三）负责全县公共信息网络的安全监察工作。

（十四）指导、管理全县消防工作；按照管理权限领导全县消防、警卫部门的队伍建设，对武装部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

（十五）指导和管理林业公安工作。

（十六）承办县委、县政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成 

纳入新宾满族自治县公安局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 

      新宾满族自治县看守所

      新宾满族自治县巡警大队

第二部分新宾满族自治县公安局部门预算公开表

新宾满族自治县公安局2023年部门预算公开表（点击超链接） 

第三部分 新宾满族自治县公安局2023年部门预算情况说明 

    一、关于新宾满族自治县公安局2023年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，新宾满族自治县公安局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

新宾满族自治县公安局及所属单位2023年收支总预算7165.74万元。 

    收入预算增减情况。2023年，新宾满族自治县公安局及所属单位部门收入预算7165.74万元，比上年增加885.51万元，增长14 %，其中：财政拨款收入7165.74万元，同比增加885.51万元，增长14 %。收入同比增加的主要原因：一是新增14名新警；二是人员工资增加；三是增加拘押收教场所在押犯人给养费。

支出预算增减情况。2023年，新宾满族自治县公安局及所属单位部门总体情况支出7165.74万元，同比增加支出885.51万元，增长14 %。其中：基本支出增加835.51万元，增长13%；项目支出50万元，项目支出增加50万。增加支出的主要原因：一是新增14名新警；二是人员工资增加;三是增加拘押收教场所在押犯人给养费。

    二、关于新宾满族自治县公安局2023年财政拨款收支预算情况说明 

    新宾满族自治县公安局及所属单位2023年财政拨款收支总预算7165.74万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入7165.74万元；按功能支出包括：公共安全支出5917.76万元、社会保障和就业支出498.04 万元、卫生健康支出271.82万元、住房保障支出474.12万元、一般公共服务支出4万元；按经济支出包括:工资福利支出4826.60万元，商品和服务支出2235.57万元，对个人和家庭的补助 103.57万元等。 

财政拨款收入预算增减情况。2023年，新宾满族自治县公安局及所属单位部门财政拨款收入预算7165.74万元，比上年增加885.51万元，增长14%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是新增14名新警；二是人员工资增加;三是增加拘押收教场所在押犯人给养费。

财政拨款支出预算增减情况。2023年，新宾满族自治县公安局及所属单位财政拨款支出7165.74万元，同比增加支出885.51万元，增长14 %。其中：基本支出增加835.51万元，增长13%；项目支出50万元，项目支出增加50万。增加支出的主要原因：一是新增14名新警；二是人员工资增加;三是增加拘押收教场所在押犯人给养费。

三、关于新宾满族自治县公安局2023年一般公共预算基本支出情况说明

    新宾满族自治县公安局及所属单位2023年一般公共预算基本支出7165.74万元，其中工资福利支出4826.60万元，商品和服务支出2235.57 万元，对个人和家庭补助支出103.57万元等。

人员经费5112.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

公用经费2003.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

    四、关于新宾满族自治县公安局2023年“三公”经费预算情况说明 

    2023年“三公”经费预算数53万元，其中：公务用车运行费 53万元、公务接待费0万元、国公出国（境）费用0万元。2023年预算数比2022年预算数减少21.5万元，其中主要是公务用车运行费减少12.5万元、公务接待费减少9万元。主要是无新车购置，公务接待减少。

    五、其他重要事项情况说明 

    （一）机关运行经费情况 

    2023年新宾满族自治县公安局机关运行经费预算为2003.5万元。 

    （二）政府采购情况 

    2023年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等 0万元。 

（三）政府购买服务情况 

2023年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2022年12月，公安局及所属单位共有车辆99辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车92辆、特种专业技术用车3辆。

（五）预算绩效情况 

  2023年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为50万元。完成整体绩效目标编制工作，具体绩效目标和指标详见附表。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

2023年预算中政府性基金、债务支出、政府采购支出、政府购买服务支出等，因此“政府性基金预算支出表” “债务支出预算表”“政府采购支出预算表”“政府购买服务支出预算表”四张表中没有数据。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

    2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

    3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    4．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

    5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 

    6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 

    7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 

 8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

9.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：反映公安机关开展特别业务工作的相关支出。

    11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

    12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2023年新宾满族自治县公安局（汇总）部门预算公开表.xlsx