2017年度宣传部部门决算公开 目 录 第一部分 宣传部概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 宣传部2017年度部门决算公开报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 八、《部门决算相关信息统计表》 第三部分 宣传部2017年度部门决算公开说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 宣传部概况 一、主要职责 （一）负责规划、部署全县思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动，协助县委组织部开展全县党员教育工作，会同有关部门研究、指导我县群众性的思想教育工作。 （二）负责指导理论学习、理论宣传、全县理论研究和理论培训工作。 （三）负责引导社会舆论，指导文化、广播电视等部门的工作。从宏观上指导全县精神产品的生产和文化市场的管理以及体育运动的发展，并在政治方向和方针政策等方面实施领导。 （四）负责全县企事业单位思想政治工作人员专业技术职务评定及管理工作；按照干部管理权限，协同县委组织部管理有关部门的领导干部，对各党委宣传委员的任免提出意见；负责广播电视台、文化局系统中层干部的考核、任免、管理工作。 （五）负责宣传思想工作和精神文明建设重大课题的调查研究；收集干部群众对党和政府重大决策、重大工作部署的反映和意见，对社会舆论的特点、动向进行分析预测和上报；负责网络宣传的监督管理。 （六）负责对外宣传的组织、指导和协调工作。 （七）负责全县国防教育工作。 （八）代县委管理县文联工作。 （九）完成县委交办的其它工作。 二、部门决算单位机构设置 纳入宣传部2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 第二部分 宣传部2017年度部门决算公开报表 （附表） 第三部分 宣传部2017年度部门决算公开情况说明 一、收入支出决算总体情况及分析 （一）收入总计289.36万元，同比上年增加23.86万元，主要原因是：宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等项目支出增多。 收入主要包括： 1.财政拨款收入289.36万元，其中：公共预算财政拨款收入289.36万元，政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。 3.事业收入0万元，主要是…等收入。 4.经营收入0万元，主要是…等收入。 5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。 6.其他收入0万元，主要是…等收入。 7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。 8.上年结转和结余0万元，主要是…等。 （二）支出总计289.36万元，同比上年增加23.86万元，主要原因是：宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等项目支出增多。 支出主要包括： 1.基本支出121.98万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出79.84万元，对个人和家庭的补助支出26.82万元，商品和服务支出15.32万元。 2.项目支出167.38万元，主要包括宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等业务支出。 3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。 4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。 5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。 （三）年末结转和结余0万元 主要是…等原因形成的结余。 二、财政拨款支出决算情况及分析 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出289.36万元，其中：基本支出121.98万元，项目支出167.38万元。 （二）具体情况 2017年度财政拨款支出289.36万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出257.22万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出19.67万元，医疗卫生支出3.96万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出8.51万元，其他支出0万元。 1. 一般公共服务支出257.22万元，包括： （1）行政运行73.76万元，主要是人员工资、津贴、公务费、交通费、工会经费、遗属费等支出。 （2）一般行政管理事务167.38万元，主要是宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等支出。 （3）预算改革业务0万元，主要是…等支出。 （4）财政国库业务0万元，主要是…等支出。 （5）信息化建设0万元，主要是…等支出。 （6）事业运行16.08万元，主要是人员工资、津贴、公务费、工会经费等支出。 （7）其他财政事务支出0万元，主要是…等支出。 （8）其他一般公共服务支出0万元，主要是…等支出。 2. 科学技术支出0万元，包括： 其他科学技术支出0万元，主要是…等支出。 3. 社会保障和就业支出19.67万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休15.28万元，主要是人员离退休费等支出。 （2）事业单位离退休4.39万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。 4.医疗卫生支出3.96万元，包括： （1）行政单位医疗3.96万元，主要是…等支出。 （2）事业单位医疗0万元，主要是…等支出。 （3）其他医疗卫生支出0万元，主要是…等支出。 5. 农林水事务支出0万元，包括： 其他农业支出0万元，主要是…等支出。 6. 交通运输支出0万元，包括： 石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。 7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括： 其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。 8.商业服务业等事务支出0万元，包括： （1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。 （2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。 9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括： 其他其他国土资源事务支出0万元，主要是…等支出。 10. 住房保障支出8.51万元，包括： 住房公积金8.51万元，主要是职工缴纳的住房公积金等支出。 11. 其他支出0万元，包括： 其他支出0万元，主要是…等支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1.57万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费1.57万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2016年度“三公”经费支出比2016年度减少1.8万元，下降50%，主要是车改等原因。 1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2017年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。 2.公务接待费1.57万元，主要用于各上级单位及媒体等公务接待等，2017年度国内公务接待累计51批次，290人，1.57万元。 3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出15.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加23.86万元，增长8.25%。主要原因是：项目支出增加。 五、政府采购支出情况 本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 六、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。 七、决算绩效情况 2017年项目支出167.38万元，主要包括宣传及精神文明建设、抚顺日报宣传费、抚顺电视台宣传费、社会主义核心价值观宣传等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
