2017年度编委办部门决算公开
目 录
第一部分 编委办概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 编委办2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 编委办2017年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分县编委办概况
一、主要职责
（一)在县委、县政府和县机构编制委员会领导下，负责全县各级党委、政府机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、群众团体机关及事业单位机构改革和机构编制管理工作。
(二)贯彻执行党中央、国务院关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政管理体制和机构改革总体方案、机构编制管理的政策法规并监督实施，指导全县各级行政管理体制和机构改革、机构编制管理工作。
(三)负责全县各级机关和事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全县各级机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。
(四)拟订县级机关机构改革方案并组织实施，审核县级机关各部门和乡镇机关机构改革方案。
(五)按照管理权限，负责县级机关机构设置、职责配置、人员编制、领导职数的审核和审批，负责县级议事协调机构日常管理，审核乡镇机关机构设置，协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与各乡镇之间职责分工。
(六)拟订县直事业单位机构改革方案并组织实施，配合行业管理体制改革，做好相关事业单位机构改革工作。
(七)按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职责配置、人员编制、编制结构、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批，贯彻执行省制定的事业单位编制标准。
(八)监督检查全县各级行政管理体制和机构改革方案以及机构编制执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
(九)建立和完善全县事业单位法人登记制度，依法对县乡事业单位进行登记管理。
(十)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入县编委办2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（无）
第二部分 县编委办2017年度部门决算公开报表
（略）
第三部分 县编委办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计49.59万元，同比上年增加2.59万元，主要原因是：增加工资支出
收入主要包括：
1.财政拨款收入49.59万元，其中：公共预算财政拨款收入49.59万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余0万元。
（二）支出总计49.59万元，同比上年增加2.59万元，主要原因是：增加工资支出
支出主要包括：
1.基本支出41.17万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出31.16万元，对个人和家庭的补助支出4.48万元，商品和服务支出5.53万元。
2.项目支出8.42万元，主要包括行政与事业单位政务与公益域名管理经费等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出49.59万元，其中：基本支出41.17万元，项目支出8.42万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出49.59万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出42.87万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出1.9万元，医疗卫生支出1.6万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出3.22万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出42.87万元，包括：
（1）行政运行34.45万元，主要是工资等支出。
（2）一般行政管理事务8.42万元，主要是行政与事业单位政务与公益域名管理经费等支出。
（3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设…万元，主要是…等支出。
（6）事业运行…万元，主要是…等支出。
（7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。
2. 科学技术支出…万元，包括：
其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出1.9万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1.9万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
（2）事业单位离退休…万元，主要是…等支出。
4.医疗卫生支出1.6万元，包括：
（1）行政单位医疗1.6万元，主要是医疗保险等支出。
（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。
（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。
5. 农林水事务支出…万元，包括：
其他农业支出…万元，主要是…等支出。
6. 交通运输支出…万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出…万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出…万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：
其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出3.22万元，包括：
住房公积金3.22万元，主要是住房公积金等支出。
11. 其他支出…万元，包括：
其他支出…万元，主要是…等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度增加0万元，增长0%，主要是…等原因。
1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2017年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。
2.公务接待费0.1万元，主要用于公务接待等，2017年度国内公务接待累计2批次，20人，0.1万元。
3.公务用车购置及运行维护费…万元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费…万元。2017年度购置公务用车…辆，年末公务用车保有量…辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出5.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加1.43万元，增长34%。主要原因是：新购办公设备。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额1.26万元，其中：政府采购货物支出1.26万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆XX辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车XX辆，一般执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备XX台（套）, 单位价值100万元以上大型设备XX台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出8.42万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
8.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
