2017年度科协部门决算公开 目 录 第一部分 新宾科协概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 新宾科协2017年度部门决算公开报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 八、《部门决算相关信息统计表》 第三部分 新宾科协2017年度部门决算公开说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 科协概况 一、主要职责 （一）开展科普宣传工作，科协同广电局共同主办了《致富之路》专题电视节目。每年播放40-50期，播放了100-160个时段，真正的成为了新宾农民的“黑土地”，宣传了农民科技致富典型，传递了百余条致富信息，为农民致富提供好帮手。 （二）开展科普宣传活动。科协集中搞了科普大集.科普画廊、科普画栏挂图更改调换，组织科技人员开展专业技术服务活动，参与全县各部门组织的科技三下乡活动，送技术到村屯。 （三）抓科普示范基地建设。结合社会主义新农村建设开展科普示范基地建设，为全县新农村试点村建标准科普画廊、画栏。以各村建立科普服务站为基础，为科普示范基地发放电脑设施，建立网上交流平台。 （四）强化科普服务站建设。根据省、市科协《全面启动辽宁省“科普服务站”建设工作实施方案》和市科协的基本要求，结合我县实际情况，特制订《新宾县“科普惠农服务站”建设实施方案》，现已建成科普服务站二十个。各乡（镇）科协加强了业务指导，注重引导“科普惠农服务站”创新科普惠农服务形式，同时做好典型培养、选树和引导、示范工作。 （五）积极开展“百、千、万”工程，切实抓好、抓实。“百、千、万”工程项目的实施，对农业增效、农民增收起到了积极地推动作用，全县四十多名专业技术人员与农民签订了技术服务对接协议，主要选择我县七大主导产业（粮、林、牧、食用菌、中药材、果、菜）对接服务，进行技术指导，做好产前、产中、产后服务. 二、部门决算单位机构设置 纳入科协2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 科协独立编制机构1个，独立核算机构1个。 科协现有在职人员2人，2016年在职人员2人，2017年比2016年没有变动。 第二部分 科协2017年度部门决算公开报表 附表 第三部分 科协2017年度部门决算公开情况说明 一、收入支出决算总体情况及分析 （一）收入总计66.10万元，同比上年减少0.40万元，主要原因是：人员有减少，运行经费减少。 收入主要包括： 1.财政拨款收入66.10万元，其中：公共预算财政拨款收入66.10万元，政府性基金收入0万元。 （二）支出总计66.10万元，同比上年减少0.40万元，主要原因是：人员有减少，运行经费减少。 支出主要包括： 1.基本支出58.10万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出15.95万元，对个人和家庭的补助支出39.06万元，商品和服务支出3.08万元。 2.项目支出8.00万元，主要科普活动经费支出。 （三）年末结转和结余0万元 二、财政拨款支出决算情况及分析 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出66.1万元，其中：基本支出58.10万元，项目支出8.0万元。 （二）具体情况 2017年度财政拨款支出66.10万元，按支出功能分类科目分，包括科学技术支出24.57万元，社会保障和就业支出37.94万元，医疗卫生支出2.10万元，住房保障支出1.49万元， 1. 科学技术支出66.10万元，包括： （1）行政运行16.57万元，主要是工资7.90万元，津贴补贴4.45万元，奖金0.65万元，商品服务和机关运行经费3.08等支出。 2.社会保障和就业支出37.94万元，主要是行政单位离退休37.10万元和机关事业养老保险缴费0.83万元支出， 3.医疗卫生与计划生育支出2.10万元，主要是行政单位医疗支出。 4.住房保障支出1.49万元，主要是住房公积金支出。 （2）其他科学技术支出8.00万元，包括： 其他科学技术支出8.00万元，主要是科普活动费等支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少0.027万元，下降%100，主要是公务接待费从简，严禁奢侈浪费。 四、机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出3.08万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少4.74万元，降低0.6%。主要原因是：取消公务用车，解聘司机。 五、政府采购支出情况 本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 六、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。 七、决算绩效情况 2017年项目支出8.00万元，主要科普活动经费支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。 第四部分 名词解释 （以下内容各部门根据实际情况说明） 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
