2017年度妇联部门决算公开
目 录
第一部分 新宾县妇联概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 新宾县妇联2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 新宾县妇联2017年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 新宾县妇联概况
一、主要职责
（一）坚持正确的政治方向，团结、教育、引导全县各族各界妇女以及各类妇女组织在县委的统一领导下，同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
（二）紧密围绕县委、县政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全县妇女群众投身改革开放和社会主义物资文明、社会主义精神文明、社会主义政治文明建设，积极促进我县的经济发展和社会进步，为维护改革发展稳定的大局服务。
（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等思想，积极推动和开展对全县妇女的科技文化及生产劳动技能教育，全面提高妇女素质；表彰各行各业先进妇女，促进妇女人才的成长。
（四）代表我县妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理和民主监督；关注涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向县委和县政府反映民意，提出对策建议；推进妇女儿童政策、法律的贯彻实施，参与地方性法规的拟定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
（五）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（六）指导全县各级妇女依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会提出的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导；巩固和扩大各族各界妇女的团结，促进祖国统一大业完成。
（七）承担县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门决算单位机构设置
纳入新宾县妇联2016年部门决算编制范围的二级预算单位
第二部分 县妇联2017年度部门决算公开报表
附件一
第三部分 县妇联2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计63.33万元，同比上年减少14.27万元，主要原因是：一是减少专项支出；二是单位离退休工资由社保局统一发放。
收入主要包括：
1.财政拨款收入63.33万元，其中：公共预算财政拨款收入63.33万元。
（二）支出总计63.33万元，同比上年减少14.27万元，主要原因是：一是减少专项支出；二是单位离退休工资由社保局统一发放。
支出主要包括：
1.基本支出39.73万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出20.64万元，对个人和家庭的补助支出11.95万元，商品和服务支出7.14万元。
2.项目支出23.60万元，主要包括承办第三届广场舞大赛、开展“农业科技进家庭培训和增收致富进家庭”培训等业务支出。
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出63.33万元，其中：基本支出39.73万元，项目支出23.60万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出63.33万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出49.75万元，社会保障和就业支出10.30万元，医疗卫生支出1.20万元，住房保障支出2.08万元。
1. 一般公共服务支出49.75万元，包括：
（1）行政运行26.15万元，主要是工资福利、商品服务等支出。
（2）一般行政管理事务18.60万元，主要是承办第三届广场舞大赛支出。
（3）其群众团体事务支出5万元。主要是开展“农业科技进家庭培训和增收致富进家庭”培训等业务支出
3. 社会保障和就业支出10.3万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休9.09万元，主要是退休费支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。
4.医疗卫生支出1.2万元，包括：
（1）行政单位医疗1.2万元，主要是单位医疗支出。
5. 住房保障支出2.08万元，包括：
住房公积金2.08万元，主要是住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.55万元，其中：公务接待费0.55万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少0.15万元，下降21%，主要是减少公务接待次数原因。
1.公务接待费0.55万元，主要用于接待省、市领导调研；召开广场舞比赛工作人员午餐等，2017年度国内公务接待累计12批次，130人次，0.55万元。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出63.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），同比上年减少14.27万元，主要原因是：一是减少专项支出；二是单位离退休工资由社保局统一发放。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出23.60万元，主要包括承办第三届广场舞大赛、开展“农业科技进家庭培训和增收致富进家庭”培训等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
