2017年度矿业管理办公室部门决算公开
目 录
第一部分 矿管办概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 矿管办2017年度部门决算公开报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 矿管办2017年度部门决算公开说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 矿管办概况
一、主要职责
负责统一协调管理全县矿产资源的经营活动。依法查处非法经营活动、负责监督管理全县矿产资源的开采销售情况及时掌握全县矿产资源销售量负责协调国土资源等相关部门对矿产资源开发利用进行总体规划及合理开采工作负责管理县矿产资源销售运输的调运、计量、税费统收工作。负责对全县矿产资源开展经营单位和计量站的稽查工作。
二、部门决算单位机构设置
纳入矿管办2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：新宾满族自治县矿产资源统一管理办公室
第二部分 矿管办2017年度部门决算公开报表
（附表）
第三部分 矿管办2017年度部门决算公开情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计120.61万元，同比上年增加 21.31 万元，主要原因是：在职增加养老保险和职业年金等支出增加。 收入主要包括：
1.财政拨款收入120.61万元，其中：公共预算财政拨款收入120.61万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是0等收入。
3.事业收入0万元，主要是0等收入。
4.经营收入0万元，主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是0等收入。
6.其他收入0万元，主要是0等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是0等。
8.上年结转和结余0万元，主要是0等。
（二）支出总计120.61万元，同比上年增加21.31 万元，主要原因是：在职增加养老保险和职业年金等支出
支出主要包括：
1.基本支出9.58万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出8.24万元，对个人和家庭的补助支出0.84万元，商品和服务支出0.50万元。
2.项目支出111.03万元，主要包括矿产资源统一管理办公室经费111.03万元。
3.上缴上级支出0万元，主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括0等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是0等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出120.61万元，其中：基本支出9.58万元，项目支出111.03万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出120.61万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出0.34万元，医疗卫生支出0.46万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出118.97万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出0.84万元，其他支出0万元。
1. 一般公共服务支出0万元，包括：
（1）行政运行0万元，主要是0等支出。
（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出。
（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出。
（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出。
（5）信息化建设0万元，主要是0等支出。
（6）事业运行0万元，主要是0等支出。
（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出。
（8）其他一般公共服务支出0万元，主要是0等支出。
2. 科学技术支出0万元，包括：
其他科学技术支出0万元，主要是0等支出。
3. 社会保障和就业支出0.34万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.34万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出。
（2）事业单位离退休0.34万元，主要是事业单位在职人员医疗保险支出。
4.医疗卫生支出0.34万元，包括：
（1）行政单位医疗0.46万元，主要是事业单位在职人员医保支出。
（2）事业单位医疗0.46万元，主要是事业单位在职人员医保等支出。
（3）其他医疗卫生支出0万元，主要是0等支出。
5. 农林水事务支出0万元，包括：
其他农业支出0万元，主要是0等支出。
6. 交通运输支出0万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是0等支出。
7. 资源勘探电力信息等事务支出0万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是0等支出。
8.商业服务业等事务支出0万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出0万元，主要是0等支出。
（2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是0等支出。
9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括：
其他其他国土资源事务支出0万元，主要是0等支出。
10. 住房保障支出0.84万元，包括：
住房公积金0.84万元，主要是在职人员住房公积金等支出。
11. 其他支出0万元，包括：
其他支出0万元，主要是0等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出…万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.38万元，公务用车购置及运行维护费19.84万元。2016年度“三公”经费支出比2015年度减少 5.02万元，下降（17.6%，主要是车辆报停等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2017年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0.38万元，主要用于往来单位接待等，2017年度国内公务接待累计11批次，105人，0.38万元。
3.公务用车购置及运行维护费19.84万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.84万元。2017年度购置公务用车…辆，年末公务用车保有量11辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：0。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车11辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是0；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。年末公务用车保有量11辆。
七、决算绩效情况
2017年项目支出111.03万元，主要包括矿产资源统一管理办公室经费支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
6.资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）煤炭安全（项）：反映用于煤炭安全方面的支出。
7.资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映其他用于安全生产监管方面的支出。
8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
