2017年度科学技术局部门决算公开 目 录 第一部分 科学技术局概况 一、 主要职责 二、 部门决算单位机构设置 第二部分 科学技术局2017年度部门决算报表 一、《收入支出决算总表》 二、《收入决算表》 三、《支出决算表》 四、《财政拨款收入支出决算总表》 五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 八、《部门决算相关信息统计表》 第三部分 科学技术局2017年度部门决算说明 第四部分 专业名词解释 第一部分 科学技术局概况 一、主要职责 科学技术局主要职责： （一）贯彻执行国家有关科技发展的方针政策，拟订全县科技发展规划、政策、地方性法规，并组织实施和监督检查；负责全县科技创新体系建设，提高科技创新能力。 （二）拟订民用科学技术发展的中长期规划；研究科技促进经济发展的重大问题，拟订科技发展的重大布局与优先领域；负责年度科技计划的制订与组织实施。 （三）拟订科技体制改革的政策、措施和总体规划并组织实施，指导科技体制改革工作。 （四）拟订全县产业基地中长期科技发展规划、促进产业基地发展的政策，组织编制支持产业基地发展建设年度科技计划；负责重大科技专项的管理工作。 （五）研究多渠道增加科技投入，优化科技资源配置的措施；负责协调落实全县科技创新发展战略、重大政策措施以及重大科技创新任务。 （六）会同有关部门拟订高新技术产业化政策，指导高新技术产业开发区建设；负责高新技术产业化及应用技术开发与推广工作。 （七）拟订科技促进农业和农村发展政策、重要措施和办法，促进现代化农业发展和社会主义新农村建设；负责科技下乡与科技扶贫工作。 （八）会同有关部门拟订促进产、学、研结合的相关政策和科技成果推广政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范。 （九）负责全县科学技术奖、评、审的组织和科技成果管理工作；拟订优化科技人才资源的配置、发挥科技人员积极性及科技人才成长的相关政策。 （十）拟订科学技术普及工作规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，拟订科技保密管理办法，负责相关科技宣传、信息、评估、统计管理及科技相关的知识产权保护等工作，指导科技第三产业发展。 （十一）指导和协调县直各部门及各乡镇的科技管理工作。 （十二）管理高新技术发展基金，申报国家、省、市自然科学基金及项目跟踪管理；《国家科技中小企业创新基金》项目基金组织申报。 （十三）科技立项、调研、论证、实施检查验收。 （十四）负责提供科技开发服务，促进科技发展工作。 （十五）负责技术开发、技术转让和技术咨询等技术服务。 （十六）承办县政府交办的其他事项。 二、部门决算单位机构设置 纳入科学技术局2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括： 科学技术局包括科学技术局机关、科学技术开发服务中心 第二部分 科学技术局2017年度部门决算公开报表 （附表） 第三部分 科学技术局2017年度部门决算公开情况说明 一、收入支出决算总体情况及分析 （一）收入总计296.06万元，同比上年减少62.61万元，主要原因是：支出项目减少。 收入主要包括： 1.财政拨款收入296.06万元，其中：公共预算财政拨款收入296.06万元，政府性基金收入0万元。 2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。 3.事业收入0万元，主要是…等收入。 4.经营收入0万元，主要是…等收入。 5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。 6.其他收入0万元，主要是…等收入。 7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。 8.上年结转和结余0万元，主要是…等。 （二）支出总计296.06万元，同比上年减少62.61万元，主要原因是：支出项目减少。 支出主要包括： 1.基本支出123.81万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出43.01万元，对个人和家庭的补助支出69.23万元，商品和服务支出11.57万元。 2.项目支出172.25万元，主要包括应用技术研究与开发等业务支出。 3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。 4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。 5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。 （三）年末结转和结余0万元 主要是…等原因形成的结余。 二、财政拨款支出决算情况及分析 （一）总体情况 财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出296.06万元，其中：基本支出123.81万元，项目支出172.25万元。 （二）具体情况 2017年度财政拨款支出296.06万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出219.61万元，社会保障和就业支出66.56万元，医疗卫生支出5.87万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探电力信息等事务支出0万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等事务支出0万元，住房保障支出4.02万元，其他支出0万元。 1. 一般公共服务支出0万元，包括： （1）行政运行…万元，主要是…等支出。 （2）一般行政管理事务…万元，主要是…等支出。 （3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。 （4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。 （5）信息化建设…万元，主要是…等支出。 （6）事业运行…万元，主要是…等支出。 （7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。 （8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。 2. 科学技术支出219.61万元，包括： 其他科学技术支出219.61万元，主要是科学技术管理事务、应用技术研究与开发、机构运行等支出。 3. 社会保障和就业支出66.56万元，包括： （1）归口管理的行政单位离退休44.82万元，主要是离休费、退休费、采暖补贴等支出。 （2）事业单位离退休19.82万元，主要是退休费、采暖补贴等支出。 4.医疗卫生支出5.87万元，包括： （1）行政单位医疗5.87万元，主要是医疗保险等支出。 （2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。 （3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。 5. 农林水事务支出0万元，包括： 其他农业支出0万元，主要是…等支出。 6. 交通运输支出0万元，包括： 石油价格改革补贴其他支出0万元，主要是…等支出。 7. 资源勘探电力信息等事务支出0元，包括： 其他工业和信息产业监管支出0万元，主要是…等支出。 8.商业服务业等事务支出0万元，包括： （1）其他商业流通事务支出0万元，主要是…等支出。 （2）其他涉外发展服务支出0万元，主要是…等支出。 9. 国土资源气象等事务支出0万元，包括： 其他其他国土资源事务支出0元，主要是…等支出。 10. 住房保障支出4.02万元，包括： 住房公积金4.02万元，主要是住房公积金等支出。 11. 其他支出0万元，包括： 其他支出0万元，主要是…等支出。 三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度增加0.04万元，增长80%，主要是增加接待次数等原因。 1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2017年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。 2.公务接待费0.09万元，主要用于公务接待等，2017年度国内公务接待累计10批次，90人，0.09万元。 3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年度购置公务用车…辆，年末公务用车保有量…辆。 四、机关运行经费支出情况 本部门2017年度机关运行经费支出11.57万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少11.42万元，降低49%。主要原因是：压缩经费、减少人员编制，人员退休等。 五、政府采购支出情况 本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 六、国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。 七、决算绩效情况 2017年项目支出172.25万元，主要包括应用技术研究与开发等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。 8.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。 9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
