2017年度交警大队部门决算公开
目 录
第一部分 交警大队概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 交警大队2017年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
八、《部门决算相关信息统计表》
第三部分 交警大队2017年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 交警大队概况
一、主要职责
(一)、贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定或制定地方公安法规 、规章、制度，病贯彻实施。
（二）、维护道路交通秩序，负责道路交通巡逻，指挥、疏导交通、纠正、处罚道路交通违法行为，预防和制止个类交通违法行为的发生。
（三）、协助先期处置发生在道路路面上的刑事案件，维护现场秩序，抢救人员和财物。负责城区道路交通秩序管理工作，维护城区道路交通秩序，保障城区道路安全，畅通、有序。
（四）、依法处理道路交通事故，惩治交通犯罪行为。
（五）、核发本级管辖车辆牌证，组织驾驶员考试、发证、换证、违章记分管理及其他教育管理。
（六）负责交通法规和安全知识宣传教育，监督道路交通安全设施维护。
（七）、做好道路交通安全警卫工作和重大活动期间的道路交通安全保卫工作。
（八）、执行法律、法规规定由人民警察执行的其他任务，完成上级领导机关交办的其他工作。
（九）、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位机构设置
新宾满族自治县交通警察大队
纳入交警大队2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 交警大队2017年度部门决算公开报表
（略）
第三部分 交警大队2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）收入总计1656.1万元，同比上年增加716.4 万元，主要原因是： 修建驾驶员考试场地
收入主要包括：
1.财政拨款收入1656.1万元，其中：公共预算财政拨款收入1656.1万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。
3.事业收入0万元，主要是…等收入。
4.经营收入0万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。
6.其他收入0万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
8.上年结转和结余0万元，主要是…等。
（二）支出总计1656.1万元，同比上年增加716.4 万元，主要原因是：修建驾驶员考试场地
支出主要包括：
1.基本支出482.15万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出279.92 万元，对个人和家庭的补助支出104.51 万元，商品和服务支出97.72 万元。
2.项目支出1173.95万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2017年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出1656.1万元，其中：基本支出482.15万元，项目支出173.95万元。
（二）具体情况
2017年度财政拨款支出1656.1万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出1530.83万元，社会保障和就业支出84.81万元，医疗卫生支出14.86万元，住房保障支出25.6万元。
1. 公共安全支出1530.83万元，包括：
（1）行政运行356.88万元，主要是人员经费、商品服务支出等支出。
（2）一般行政管理事务605万元，主要是商品服务支出等支出。
（3）道路交通管理支出568.95万元，主要是其他资本性支出等支出。
2. 社会保障和就业支出84.81万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休64.99万元，主要是退休人员工资等支出。
（2）机关事业单位养老保险缴费支出14.82万元，主要是机关事业单位养老保险缴费。
3.医疗卫生支出14.86万元，包括：
（1）行政单位医疗14.86万元，主要是医疗保险等支出。
4. 住房保障支出25.6万元，包括：
住房公积金25.6万元，主要是住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出73.36万元，其中：因公出国（境）0万元，公务接待费1.98万元，公务用车购置及运行维护费71.38万元。2017年度“三公”经费支出比2016年度减少8.14万元，下降9.99%，主要是压缩接待费用及公务用车维护费用等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2017年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费1.98万元，主要用于接待上级部门检查指导等，2017年度国内公务接待累计43批次，1062人，1.98万元。
3.公务用车购置及运行维护费71.38万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费71.38万元。2017年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量18辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出97.72万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2016年减少31.77万元，降低24.5%。主要原因是：压缩经费。
五、政府采购支出情况
本部门2017年度政府采购支出总额120.9万元，其中：政府采购服务支出120.9万元。
六、国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0辆，其他用车5辆,其他用车主要是现场勘查车等；单位价值50万元以上大型设备1台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七、决算绩效情况
2017年项目支出1173.95万元，主要包括商品和服务支出、其他资本性支出等业务支出。已按要求编制项目绩效预算，本年6月末已经进行项目支出绩效监控，本年12月末已经进行了项目支出绩效自评。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位基本支出。
7. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）:反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
