附件2：
2018年度新宾满族自治县人大常委会机关决算公开
目 录
第一部分 新宾满族自治县人大常委会机关概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 新宾满族自治县人大常委会机关2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 新宾满族自治县人大常委会机关2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 新宾满族自治县人大常委会机关概况
一、主要职责
县人大机关设置科级工作机构6个：人大常委会办公室、内务司法工作委员会、民族侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会。
1.人大常委会办公室
⑴负责县人民代表大会、县人大常委会全体会议、县人大常委会、主任会议以及以人大名义召开的重要会议的筹备和会务工作；负责县人大及其常委会的文秘、档案保密、机要交通等工作。
⑵负责县人大及其常委会有关工作情况综合、文稿起草、新闻宣传、刊物编辑及信息工作。
⑶围绕县人大及其常委会行使职权和完善人民代表大会制度开展调查研究工作，提供研究报告及有关资料；调查、总结、交流全县各级人大开展工作的经验。研究起草有关县人大及其常委会制度建设方面的规范性文件；负责人大常委会机关的监督工作。
⑷负责人大常委会及管道行政事务、安全保卫、人事管理工作和老干部服务工作；负责县人大常委会的联络与接待工作；负责老干部服务工作。
⑸办理县人大领导交办的其他工作。
2.内务司法工作委员会
⑴负责全县政法系统的法律监督工作。
⑵为人大常委会主任会议审议、监督政法工作，认真搞好调研工作。
⑶根据常委会和主任会议决定以及常委会领导的指示对政法机关的案件搞好依法监督。
⑷为上级人大检查、调查、视察政法工作做好服务工作
⑸负责群众来信来访接待工作，做到及时批转信件，催要结果，答复当事人。
⑹完成人大领导交办的其他工作。
3.民族侨务工作委员会
⑴广泛征集社会各方面意见，提出立法建议，组织修改，制定自治条例和单行条例文本草案，开展民族立法工作。
⑵做好人大常委会就有关法律实施情况进行监督的调查工作。
⑶提出人大常委会职权范围内的民族、宗教、侨务、外事问题的议案。
⑷对属于常委会职权范围内的民族、侨务外事相关的问题进行调查研究，提出建议。
⑸做好人大常委会、主任会和领导交办的其他工作。
4.财政经济工作委员会
⑴对提请人大常委会审议的有关财政、经济方面的议题、规范性文件进行初步审议，并向主任会议提出初审报告。
⑵调查研究本行政区内重大财政经济的实施情况，并及时向主任办公会报告。
⑶负责人大及其常委会所作出的有关财政经济方面的决定、决议贯彻执行情况的督办工作。
⑷负责对政府财政经济工作部门主要领导的述职报告、部门工作年度评议进行初步审核。
5.科教文卫工作委员会
⑴初审政府提出的关于科教文卫方面的议题，并向主任会议提出初审意见。
⑵了解掌握科教文卫部门在公务活动中的执法情况，并及时向主任会议报告。
⑶调查研究本行政区域内与本办工作范围相关的重大工作事项及人民群众普遍关注的重大问题。
⑷负责人大及其常委会所作出的有关科教文卫方面决定、决议贯彻执行情况的督办工作。
⑸负责对政府教科文卫工作部门主要领导的述职报告、部门工作年度评议进行初步审核。
6.人事代表工作委员会
⑴负责县人民代表资格初审工作，承办有关的工作事项；负责人大常委会对国家机关人事任免的准备工作，承办人事任免的具体工作；综合掌握人大及其常委会任命干部履行职责情况；协助人大常委会组织人大代表做好“一府两院”组成人员的述职评议及各部门工作的评议。
⑵负责联系居住在我县境内的全国、省、市、县四级人大代表；承办组织县人民代表的调查、检查、视察的具体工作；代市人大组织、协调我县市人民代表的活动；做好人民代表联系选民工作，处理代表来信来访，认真办理代表建议、批评、意见。
⑶指导乡镇人大换届选举等项工作；掌握乡镇人大作出的决议、决定情况，及时向主任会议报告有关情况与问题。
⑷负责处理人民群众有关人士代表方面的来信来访，了解群众关心的重大问题。
二、部门决算单位机构设置
纳入（部门）2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
（略）
第二部分新宾满族自治县人大常委会机关2018年度部门决算公开报表
新宾满族自治县人大常委会机关2018年度部门决算公开报表（点击超链接）
第三部分新宾满族自治县人大常委会机关2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2018年度本部门收入总计为368.94万元，与上年相比减少154.36万元，下降29.5%。
减少的主要原因是：县乡人大换届选举工作已完成
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入368.94万元，其中：公共预算财政拨款收入368.94万元，政府性基金收入…万元。
2.上级补助收入…万元，主要是…等收入。
3.事业收入…万元，主要是…等收入。
4.经营收入…万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入…万元，主要是…等收入。
6.其他收入…万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额…万元，主要是…等。
8.上年结转和结余…万元，主要是…等。
（二）2018年度本部门支出总计为368.94万元，与上年相比减少154.36万元，下降29.5%。
减少的主要原因是：县乡人大换届选举工作已完成
本部门本年度支出包括：
1.基本支出323.44万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出186.67万元，对个人和家庭的补助支出82.62万元，商品和服务支出54.15万元。
2.项目支出45.5万元，主要包括人大会议、人大监督和代表工作等业务支出。
3.上缴上级支出…万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出…万元，主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出…万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余…万元
主要是…等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出368.94万元，其中：基本支出323.44万元，项目支出45.5万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出368.94万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出227.28万元，科学技术支出…万元，公共安全支出…万元，社会保障和就业支出108.2万元，医疗卫生与计划生育支出17.64万元，农林水事务支出…万元，交通运输支出…万元，资源勘探信息等支出…万元，商业服务业等事务支出…万元，国土资源气象等支出…万元，住房保障支出15.81万元，其他支出…万元。
1. 一般公共服务支出227.28万元，包括：
（1）行政运行181.78万元，主要是工资福利、商品服务等支出。
（2）一般行政管理事务1.2万元，主要是驻京信访值班等支出。
（3）预算改革业务…万元，主要是…等支出。
（4）财政国库业务…万元，主要是…等支出。
（5）信息化建设…万元，主要是…等支出。
（6）事业运行…万元，主要是…等支出。
（7）其他财政事务支出…万元，主要是…等支出。
（8）其他一般公共服务支出…万元，主要是…等支出。
2. 科学技术支出…万元，包括：
其他科学技术支出…万元，主要是…等支出。
3. 社会保障和就业支出108.2万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休82.62万元，主要是离退休工资福利等支出。
（2）事业单位离退休…万元，主要是…等支出。
4.医疗卫生与计划生育支出17.64万元，包括：
（1）行政单位医疗17.64万元，主要是行政单位医疗等支出。
（2）事业单位医疗…万元，主要是…等支出。
（3）其他医疗卫生支出…万元，主要是…等支出。
5. 农林水事务支出…万元，包括：
其他农业支出…万元，主要是…等支出。
6. 交通运输支出…万元，包括：
石油价格改革补贴其他支出…万元，主要是…等支出。
7. 资源勘探信息等支出…万元，包括：
其他工业和信息产业监管支出…万元，主要是…等支出。
8.商业服务业等事务支出…万元，包括：
（1）其他商业流通事务支出…万元，主要是…等支出。
（2）其他涉外发展服务支出…万元，主要是…等支出。
9. 国土资源气象等事务支出…万元，包括：
其他其他国土资源事务支出…万元，主要是…等支出。
10. 住房保障支出15.81万元，包括：
住房公积金15.81万元，主要是公积金等支出。
11. 其他支出…万元，包括：
其他支出…万元，主要是…等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.85万元，其中：因公出国（境）费…万元，公务接待费…万元，公务用车购置及运行维护费3.85万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少4.48万元，下降53.8%，主要是县乡人大换届选举工作已完成，工作量减少等原因。
1.因公出国（境）费…万元，主要用于…等，2018年度参加出国（境）团组…个，累计…人次。
2.公务接待费…万元，主要用于…等，2018年度国内公务接待累计…批次，…人，…万元。
3.公务用车购置及运行维护费3.85万元，其中：公务用车购置费…万元，公务用车运行维护费3.85万元。2018年度购置公务用车…辆，年末公务用车保有量1辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出54.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加15.15万元，增长38.8%。主要原因是：办公楼维修等。五、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通信用车XX辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备XX台（套）, 单位价值100万元以上大型设备XX台（套）。
七.关于2018年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）
3.重点项目绩效评价报告（如有）
第四部分 名词解释
（各部门根据本单位收支科目做相应增减）
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
