附件2：
2018年度科协决算公开
目 录
第一部分 科协概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 科协2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 科协2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分科协概况
一、主要职责
（1）开展科普宣传工作，科协同广电局共同主办了《致富之路》专题电视节目。每年播放40-50期，播放了100-160个时段，真正的成为了新宾农民的“黑土地”，宣传了农民科技致富典型，传递了百余条致富信息，为农民致富提供好帮手。
（2）开展科普宣传活动
科协集中搞了科普大集.科普画廊、科普画栏挂图更改调换，组织科技人员开展专业技术服务活动，参与全县各部门组织的科技三下乡活动，送技术到村屯。
（3）抓科普示范基地建设。结合社会主义新农村建设开展科普示范基地建设，为全县新农村试点村建标准科普画廊、画栏。以各村建立科普服务站为基础，为科普示范基地发放电脑设施，建立网上交流平台。
（4）强化科普服务站建设。根据省、市科协《全面启动辽宁省“科普服务站”建设工作实施方案》和市科协的基本要求，结合我县实际情况，特制订《新宾县“科普惠农服务站”建设实施方案》，现已建成科普服务站二十个。各乡（镇）科协加强了业务指导，注重引导“科普惠农服务站”创新科普惠农服务形式，同时做好典型培养、选树和引导、示范工作。
（5）积极开展“百、千、万”工程，切实抓好、抓实。
“百、千、万”工程项目的实施，对农业增效、农民增收起到了积极地推动作用，全县四十多名专业技术人员与农民签订了技术服务对接协议，主要选择我县七大主导产业（粮、林、牧、食用菌、中药材、果、菜）对接服务，进行技术指导，做好产前、产中、产后服务.
二、部门决算单位机构设置
科协独立编制机构1个，独立核算机构1个。
第二部分科协2018年度部门决算公开报表
（略）
第三部分科协2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2018年度本部门收入总计为 78.2 万元，与上年相比增加12.1万元，增长0.01 %。
增加的主要原因是：本年度专项费增加
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入78.2万元，其中：公共预算财政拨款收入78.2万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，主要是…等收入。
3.事业收入0万元，主要是…等收入。
4.经营收入0万元，主要是…等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，主要是…等收入。
6.其他收入0万元，主要是…等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是…等。
8.上年结转和结余0万元，主要是…等。
（二）2018年度本部门支出总计为 78.2 万元，与上年相比增加12.1万元，增长0.01%。
增加的主要原因是：本年度专项费增加
本部门本年度支出包括：
1.基本支出43.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出21.8万元，对个人和家庭的补助支出17.2万元，商品和服务支出4.2万元。
2.项目支出35万元，主要包括其他科学技术普及等业务支出。
3.上缴上级支出0万元，主要包括…等业务支出。
4.经营支出0万元，主要包括…等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元，主要包括…等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
主要是…等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出78.2万元，其中：基本支出43.2万元，项目支出35万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出78.2万元，按支出功能分类科目分，包括科学技术支出54.74万元，社会保障和就业支出19.78万元，医疗卫生与计划生育支出2.13万元,住房保障支出1.55万元。
1. 科学技术支出54.74万元，包括：
（1）行政运行19.74万元，主要是主要是工资福利、商品服务等支出。
(2)其他科学技术管理事务支出6万元，主要是其它科学技术普及等支出。
（3）其他科学技术普及支出29万元，主要是其它科学技术普及等支出。
2. 社会保障和就业支出19.78万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休17.17万元，主要是行政事业单位离休等支出。
（2）机关事业单位基本养老保险费2.61万元，主要是交纳在职职工养老保险公用部分的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出2.13万元，包括：
（1）行政单位医疗2.13万元，主要是行政单位人员医疗等支出。
10. 住房保障支出1.55万元，包括：
住房公积金1.55万元，主要是住房公积金等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是…等原因。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于…等，2018年度参加出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务接待费0万元，主要用于…等，2018年度国内公务接待累计0批次，0人，0万元。
3.公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出4.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2017年增加1.15万元，增长37.3%。主要原因是：补缴上两年公用取暖费。
五、政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆,其他用车主要是… …；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七.关于2018年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况（无）
2.部门决算中项目绩效自评结果（无）
3.重点项目绩效评价报告（无）
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位社会养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由 单位缴纳的基本养老保险费
7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出
8.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）反映用于科学技术管理事务方面的支出
9.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）反映用于科学技术普及方面的支出
8.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
