附件2：
2018年度广电中心决算公开（模板）
（供各部门参考使用）
目 录
第一部分 广电中心概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位机构设置
第二部分 广电中心2018年度部门决算报表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《财政专户管理资金收入支出决算表》
第三部分 广电中心2018年度部门决算说明
第四部分 专业名词解释
第一部分广电中心概况
一、主要职责
（一）宣传、贯彻、执行党和政府的路线、方针、政策，把握舆论导向。
（二）负责全县广播电视节目的制作、审核、播出等方面的管理工作，负责审核或承办广播电视播出（含转播）机构和广播电视节目的建立和撤销；并组织审查播出内容和质量。
（三）制定全县广播电视管理规定和事业发展规划，管理和监督乡镇广播电视站的各项工作，负责广播电台、电视台广播电视节目的管理和内容审核。对下属单位的重大活动进行监督、检查，管理广播电视节目的传输覆盖。
（四）按照国家的统筹规划、宏观政策和法律法规对广播电视专用网进行规划管理；制订全县广播电视专用网的具体政策和技术标准，指导分级建设和开发工作，指导广播电视系统适应新技术的科学研究和开发应用；保证电视节目的安全播出。
（五）负责全县广播电视业务专用频道的规划与有关管理工作；审批乡镇有线电视站的建立与撤销；发放卫星地面站的许可证并负责监管。
（六）承办县委、县政府及上级主管部门交办的相关工作。
二、部门决算单位机构设置
纳入广电中心2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
构成情况：办公室11人、财会室4人、材料供应部6人、广告部5人、新闻部16人、播出部9人、专题部1人、接报中心5人、维护部9人、技术部2人、收费中心6人、稽查队3人、乡镇总站22人。
第二部分广电中心2018年度部门决算公开报表
（略）
第三部分广电中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况及分析
（一）2018年度本部门收入总计为 1613.45万元，与上年相比减少293.56万元，下降15.39 %。
减少的主要原因是：一是有线电视用户减少；二是网络电视发展对有线电视造成的冲击；三是广告费的减少。
本部门本年度收入包括：
1.财政拨款收入1613.45万元，其中：公共预算财政拨款收入1613.45万元。
（二）2018年度本部门支出总计为1613.45万元，与上年相比减少293.56万元，下降 15.41%。
减少的主要原因是：收入减少导致支出相应减少。
本部门本年度支出包括：
1.基本支出1297.75万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1213.31万元，对个人和家庭的补助支出16.13万元，商品和服务支出68.31万元。
2.项目支出315.7万元，主要包括文化体育传媒等业务支出。
（三）年末结转和结余0万元
二、财政拨款支出决算情况及分析
（一）总体情况
财政拨款支出决算反映本部门2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出1613.45万元，其中：基本支出1297.75万元，项目支出315.7万元。
（二）具体情况
2018年度财政拨款支出1613.45万元，按支出功能分类科目分，包括文化体育与传媒支出1312.49万元，社会保障和就业支出152.3万元，医疗卫生与计划生育支出62.46万元，住房保障支出86.2万元。
1. 文化体育与传媒支出1312.49万元，包括：行政运行89.48万元，广播1167.31万元，其他新闻出版广播影视支出10万元，其他文化体育与传媒支出45.7万元。
2社会保障和就业支出152.3万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休1.75万元。
（2）事业单位离退休4.91万元。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出145.64万元。
3.医疗卫生支出62.46万元。主要是单位医疗保险缴费。
4. 住房保障支86.2万元，包括：
住房公积金86.2万元，主要是住房公积金支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.96万元，其中：公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费31.86万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少0.22万元，下降0.006%，主要接待人次减少等原因。
1. 公务接待费1.1万元，主要用于接待省市新闻记者以及乡镇人员的业务培训等，2018年度国内公务接待累计9批次，50人，1.1万元。
3. 公务用车购置及运行维护费31.86万元，其中：公务用车运行维护费31.86万元。年末公务用车保有量10辆。
四、机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出68.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年减少224.2万元，降低76.64%。主要原因是：收入减少导致支出下降。
五、政府采购支出情况
六、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中：本部门共有车辆10辆，一般公务用车1辆；其他用车9辆,其他用车主要是工程用车；单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
七.关于2018年度预算绩效情况的说明
1.绩效管理工作开展情况
无
2.部门决算中项目绩效自评结果（如有）
无
3.重点项目绩效评价报告（如有）
无
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
6、文化体育与传媒支出（类）广播影视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
10.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
