辽宁省抚顺市新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室.xls附件2：

2018年度新宾满族自治县煤炭安全生产

管理办公室决算公开

目    录

第一部分   新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室概况

一、 主要职责

二、 新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室决算单位机构设置

第二部分   新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2018年度部门决算报表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政专户管理资金收入支出决算表》

第三部分    新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2018年度部门决算说明

第四部分    专业名词解

第一部分新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室概况

一、主要职责

县煤管办的主要职责是贯彻落实国家和省市煤炭行业产业政策，负责全县地方煤炭行业产业结构调整；负责全县煤矿安全的监管工作；依法对煤矿违规违法行为进行现场处理或实施行政处罚；监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查；组织煤炭行业安全技术培训；负责正点煤矿的瓦斯治理工作;负责依法整顿全县煤炭生产秩序和经营秩序等工作。

二、新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室决算单位机构设置

纳入新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

县煤炭安全生产管理办公室

第二部分新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2018年度部门决算公开报表

    （见附表）

第三部分新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况及分析

（一）2018年度新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室收入总计为74.59万元，与上年相比减少2.76万元，下降 3.56 %。减少的主要原因是：在职人员退休。

新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室本年度收入包括：

1.财政拨款收入74.59万元，其中：公共预算财政拨款收入74.59万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余0万元。

（二）2018年度本部门支出总计为74.59万元，与上年相比减少2.76万元，下降3.56 %。 减少的主要原因是：在职人员退休。

新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室本年度支出包括：

1.基本支出74.59万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出65.81万元，对个人和家庭的补助支出3.01万元，商品和服务支出5.77万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

（三）年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况及分析

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2018年度整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2018年度财政拨款支出74.59万元，其中：基本支出74.59万元，项目支出0万元。

（二）具体情况

2018年度财政拨款支出74.59万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出0万元，科学技术支出0万元，公共安全支出0万元，社会保障和就业支出9.94万元，医疗卫生与计划生育支出3.7万元，农林水事务支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出54.82万元，商业服务业等事务支出0万元，国土资源气象等支出0万元，住房保障支出6.13万元，其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元。

2. 科学技术支出0万元。

3. 社会保障和就业支出9.94万元，包括：

（1）归口管理的行政单位离退休8.43万元，主要是行政离退休人员经费及养老保险等支出。

（2）事业单位离退休1.51万元，主要是事业单位离退休人员经费及养老保险等支出。

4.医疗卫生与计划生育支出3.7万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元。

（2）事业单位医疗3.7万元，主要是事业单位医疗等支出。

（3）其他医疗卫生支出0万元。

5. 农林水事务支出0万元。

6. 交通运输支出0万元。

7. 资源勘探信息等支出54.82万元，包括：

安全生产监管，主要是煤炭安全支出。

8.商业服务业等事务支出0万元。

9. 国土资源气象等事务支出0万元。

10. 住房保障支出6.13万元，包括：

住房公积金6.13万元，主要是在职住房公积金等支出。

11. 其他支出0万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.09万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.15万元，公务用车购置及运行维护费1.94万元。2018年度“三公”经费支出比2017年度减少0.46万元，下降18.03%，主要是陪同下乡检查次数少了等原因。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费0.15万元，主要用于接待市局领导等，2018年度国内公务接待累计5批次，24人，0.15万元。

3.公务用车购置及运行维护费1.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.94万元。2018年度购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、机关运行经费支出情况

新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2018年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

五、政府采购支出情况

新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆,单位价值50万元以上大型设备0台（套）, 单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

七.关于2018年度预算绩效情况的说明

1.绩效管理工作开展情况

完善绩效管理制度，规范管理要求，“重激励、硬约束、严考核”行业服务水准不断提高,各项工作取得明显成效。

2. 新宾满族自治县煤炭安全生产管理办公室决算中项目绩效自评结果：无

3.重点项目绩效评价报告：无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 煤炭安全（项）：反映煤炭安全监察部门的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。