附件4：

2019年度中共新宾满族自治县机构编制

委员会办公室决算公开

目  录

第一部分 中共新宾满族自治县委机构编制委员会办公室概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 中共新宾满族自治县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   中共新宾满族自治县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分     中共新宾满族自治县委机构编制委员会办公室概况

一、主要职责

（一）在县委和委员会领导下，负责全县各级党委、人大、政府、政协、监委、群众团体机关及事业单位管理体制和机构改革、机构编制管理工作。

（二）贯彻执行中央、省委、市委、县委关于行政体制改革和机构编制管理的方针政策、法律法规，拟订全县行政体制改革和机构编制管理政策、地方性法规和县政府规章草案并监督实施，统筹谋划全县行政体制改革，负责党政群机构改革和事业单位改革。

（三）负责全县各级机关、事业单位机构编制总量管理和实名制管理，拟订全县各级机关行政编制分配方案和全县事业单位编制总量控制方案。

（四）拟订县级机关机构改革方案并组织实施，审核县级机关各部门、乡镇机关机构改革方案。

（五）按照管理权限，负责县级机关机构设置、职能配置、人员编制和领导职数配备的审核和审批，负责县级议事协调机构日常管理，协调县级机关各部门之间以及县级机关各部门与乡镇之间职责分工。

（六）负责县乡权责清单管理工作。

（七）拟订县直事业单位机构改革方案并组织实施，推进事业单位分类改革，配合行业管理体制改革，推进相关事业单位机构改革。

（八）按照管理权限，负责县直事业单位机构设置、职能配置、人员编制、领导职数、经费渠道等事项的审核和审批。

（九）监督检查全县各级机构改革方案和机构编制管理政策、制度执行情况，党政群机构改革、事业单位机构改革政策落实情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十）建立和完善全县事业单位法人登记制度，依法对县直事业单位进行登记管理，承办县乡机关统一社会信用代码赋码工作。

（十一）完成县委和委员会交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入中共新宾满族自治县机构编制委员会办公室2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 中共新宾满族自治县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算报表

第三部分 中共新宾满族自治县委机构编制委员会办公室2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计50.82万元，包括：

1.财政拨款收入50.82万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入50.82万元，政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。

与上年相比，今年收入减少3.89万元，降低7%，主要原因：一是减少1名事业人员 ；二是医保养老系数调整。

（二）支出总计50.82万元，包括：

1.基本支出48.22万元，占支出总计的95%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出42.46万元，对个人和家庭的补助支出0.06万元，商品和服务支出5.7万元。

2.项目支出2.6万元，占支出总计的5%。主要包括绩效办印文件、办公用品购入等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出增减少3.89万元，降低7%，主要原因：一是减少1名事业人员 ；二是医保养老系数调整。

（三）年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2019年度财政拨款支出50.82万元，其中：基本支出48.22万元，项目支出2.6万元。与上年相比，财政拨款支出减少3.89万元，降低7%，主要原因：一是减少1名事业人员 ；二是医保养老系数调整。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的99%，其中：基本支出完成年初预算的99%，项目因无年初预算数，无法比较。

（二）具体情况。

2019年度财政拨款支出50.82万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出39.62万元，占79%；社会保障和就业支出5.28万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出2.52万元，占5%；住房保障支出3.4万元，占6%。

1.一般公共服务支出39.62万元，具体包括：

（1）行政运行35.89万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是医保养老系数调整。

（2）一般行政管理事务2.6万元，主要是绩效办印文件、办公用品购入等支出，因无年初预算数，无法比较。

（3）事业运行1.13万元，主要是主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等支出，完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少一名事业人员。

2.社会保障和就业支出5.28万元，具体包括：

机关事业单位基本养老保险缴费5.28万元，主要是单位在职人员养老保险等支出，完成年初预算的561%，决算数大于年初预算数的原因主要是减少一名事业人员，增加一名公务员。

3.卫生健康支出2.52万元，包括：

（1）行政单位医疗2.44万元，主要是医疗保险缴费等等支出，完成年初预算的30%，决算数小于年初预算数的原因主要是增加一名公务员。

（2）事业单位医疗0.08万元，主要是医疗保险缴费等等支出，完成年初预算的23%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少一名事业人员。

4.住房保障支出3.4万元，具体包括：

住房公积金3.4万元，主要是单位工作人员住房公积金等支出，完成年初预算的89%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少一名事业人员。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于于年初预算数。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元。

2. 公务接待费0.1万元，主要用于公务接待等，2019年国内公务接待累计3批次，15人，0.1万元。2019年公务接待费等于上年。

3. 公务用车购置及运行费0万元。

4. 公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出48.22万元，其中：人员经费42.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费5.7万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年县委编办机关运行经费支出5.7万元，比上年增加减少0.9万元，降低13.6%，主要原因是减少一名事业人员。

（二）政府采购支出情况。

2019年县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，县委编办共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金2.6万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

为发挥内部控制在提升内部治理水平、规范权利运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用，按照财政管理制度要求，成立内部控制领导小组。县委编办主任任领导小组组长，单位其他人员为成员领导小组牵头负责内控制度的组织实施。监督检查部门由单位党支部负责，主要对内控制度建设工作进行全方位监察。同时建立内控管理制度，对预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、合同管理提出明确要求，制作流程图规范办事流程。县委编办日常财务报销、政府采购、编制预、决算严格按照内控管理制度办理。

通过绩效自评未发现预算项目管理存在问题，下一步县委编办将继续遵守国家及财政有关规章制度，严格把控资金使用情况，使有限的资金发挥更大的经济效益，为新宾满族自治县的机构编制工作做出贡献。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）人力资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

中共辽宁省抚顺市新宾满族自治县委机构编制委员会办公室.XLS