附件4：
2019年度县直部门决算公开参考文本
新宾县国土资源局系统2019年度部门决算
目 录
第一部分 新宾县国土资源局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县国土资源局2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县国土资源局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县国土资源局概况
一、主要职责
（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。拟订国土资源发展规划、政策和地方性法规，并组织实施和监督检查；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土资源规划，拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源方面的法律法规，贯彻执行相关的技术标准、规程、规范；调查处理全县国土资源重大违法案件。
（三）承担优化配置国土资源的责任。拟订全县土地利用总体规划和年度计划、土地整理复垦开发规划、全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划。并监督检查规划执行情况；指导和审核乡镇土地利用总体规划、矿产资源规划；参与报县政府审核的城镇总体规划等涉及国土资源相关规划的审核。
（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷。承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。指导全县城乡地籍地政工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导土地确权、登记和分等定级工作，指导、承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担上报审批各类用地的审核、报批工作。
（六）承担节约集约利用土地资源的责任。贯彻实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担改制企业国有土地资产处置的审核、报批工作。
（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为。
（八）负责矿产资源开发的管理。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为；负责探矿权及甲类矿种采矿权的审核工作、负责乙类矿种采矿权的审批工作；负责全县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
（九）负责管理地质勘查行业的矿产资源储量，组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，参与管理市级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
（十）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城镇地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（十二）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配办法，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
（十三）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
（十五）承办县政府、市国土资源局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县财政局2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.新宾满族自治县国土资源局机关
2.新宾满族自治县国土资源监察大队
3.新宾满族自治县土地整理储备交易中心
第三部分新宾县国土资源局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计967.73万元，包括：
1.财政拨款收入967.73万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入847.24万元，政府性基金收入120.48万元。
与上年相比，今年收入减少117.41万元，降低10.81%，主要原因：项目减少。
（二）支出总计967.73万元，包括：
1.基本支出847.24万元，占支出总计的87.54%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出421.45万元，对个人和家庭的补助支出27.76万元，商品和服务支出184.48万元。
2.项目支出120.48万元，占支出总计的12.44%。主要包括征地和拆迁补偿、农业土地开发资金及对应专项债务收入安排等业务支出。
与上年相比，今年支出减少117.41万元，降低10.81%，主要原因：项目减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出967.73万元，其中：基本支出847.24万元，项目支出120.48万元。与上年相比，财政拨款支出减少117.41万元，主要原因：项目减少。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出967.73万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出847.24万元，占87.54%；社会保障和就业支出91.39万元，占9.44%；医疗卫生与计划生育支出24.36万元，占2.51%；国土海洋气象等支出387.95万元，占40.08%；住房保障支出343.54万元，占35.49%。
1.一般公共服务支出847.24万元，具体包括：
（1）行政运行234.84万元，主要是行政单位水电费、差旅费等支出，完成年初预算的127.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）事业运行72.13万元，主要是事业单位水电费、差旅费等支出，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的原因主要是减少支出。
2.社会保障和就业支出91.39万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休22.19万元，主要是行政单位退休人员的工资等支出，完成年初预算的3000.70%，决算数大于年初预算数的原因主要是行政单位离退休公用经费支出增加。
（2）事业单位离退休3.41万元，主要是事业单位退休人员的工资等支出，完成年初预算的5550.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业单位离退休公用经费支出增加。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费51.89万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的126.62%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
3.卫生健康支出24.36万元，包括：
（1）行政单位医疗15.06万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的109.60%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
（2）事业单位医疗9.30万元，主要是事业单位医疗保险等支出，完成年初预算的171.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
4.自然资源海洋气象等支出387.94万元，具体包括：
其他自然资源事务支出387.94万元，主要是国土资源日常等支出，完成年初预算的148.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是项目增加。
7.住房保障支出343.54万元，具体包括：
住房公积金30.51万元，主要是职工的住房公积金等支出，完成年初预算的130.32%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.93万元，完成年初预算的37.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：公务用车购置及运行维护费7.93万元。
1. 公务用车购置及运行费7.93万元，比上年减少5.07万元，下降39%，主要是公务用车运行费减少等原因。
公务用车运行维护费7.93万元，主要用于公务用车运行维护。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出847.24万元，其中：人员经费449.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费184.48万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年国土局机关运行经费支出49.26万元，比上年增加1.73万元，增长3.63%，主要原因是：人员增加...。
（二）政府采购支出情况。
2019年国土局政府采购支出总额XX万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，国土局共有车辆XX辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，主要领导干部用车XX辆，机要通讯用车XX辆，应急保障用车XX辆，执法执勤用车XX辆，特种专业技术用车XX辆，离退休干部用车XX辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……
第四部分 辽宁省财政厅2019年度部门决算表
