附件4：
2019年度新宾县总工会部门决算公开
目 录
第一部分 新宾县总工会概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县总工会2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县总工会2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾县总工会概况
一、主要职责
（一）以党的基本理论、基本路线、基本纲领为指导，按照全国总工会、省总工会、市总工会和县委确立的工会工作指导方针和任务，围绕大局，结合我县实际，指导全县工会工作。
（二）贯彻执行全国总工会和省、市、县总工会代表大会的决议，依照法律和章程，组织和指导全县各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，开展工会各项工作，领导县总工会直属单位的工作。
（三）依法代表和维护职工的合法权益。对有关职工权益的重大问题进行调研，向县委、县政府和上级工会反映职工群众的情况、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关措施和制度的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）依据工会理论、政策，研究制定工会的组织制度和民主管理制度，监督检查《中国工会章程》贯彻执行情况；研究指导工会组织自身改革和建设，负责指导、帮助未建立工会组织的单位和改制企业建立工会组织，指导基层工会组织职工参与企事业和机关的民主管理、民主监督。
（五）协助县委做好各级工会领导班子和工会干部管理工作。制定工会干部管理制度和培训规划，并组织监督落实。
（六）动员和组织全县职工积极参加改革和建设。受县人民政府委托做好县以上劳模的推荐、评选和管理工作，负责各级劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、管理工作。
（七）依照工会法规，负责收缴、管理、使用工会经费和工会资产管理工作；组织县总工会经费审查委员会对本级工会、所属单位、基层工会收、管、用的审查监督工作。
（八）承办完成县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县总工会2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
第二部分 新宾县总工会2019年度部门决算报表
第三部分 新宾县总工会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计54.93万元，包括：
1.财政拨款收入54.93万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入54.93万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是XX等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是XX等。
与上年相比，今年收入减少24.51万元，降低30.85%，主要原因：减少基本支出。
（二）支出总计54.93万元，包括：
1.基本支出10.68万元，占支出总计的19.44%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出5.33万元，对个人和家庭的补助支出5.35万元，商品和服务支出0万元。
2.项目支出44.25万元，占支出总计的80.56%。主要包括办公经费、表彰劳模等业务支出。
与上年相比，今年支出减少24.51万元，降低30.85%，主要原因：减少费用支出。
（三）年末结转和结余0万元。
主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因：一是XX；二是XX……。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出54.93万元，其中：基本支出10.68万元，项目支出44.25万元。与上年相比，财政拨款支出减少24.51万元，降低30.85%，主要原因：减少费用支出。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目年初无预算，为本年追加。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出54.93万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出44.25万元，占80.55%；社会保障和就业支出10.69万元，占19.45%。
1.一般公共服务支出44.25万元，具体包括：
一般行政管理事务44.25万元，主要是工会经费等支出，项目年初无预算，为本年追加，决算数大于年初预算数的原因主要是表彰劳模经费支出。
2.社会保障和就业支出10.69万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休4.6万元，主要是离退休取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是离退休人员发放取暖费及补发护理费。
（2）事业单位离退休0.76万元，主要是退休人员取暖费发放等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员发放取暖费。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费5.33万元，主要是职工职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴纳职工职业年金。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是XX。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2019年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）XX万元，下降（增长）XX%，主要是XX等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于XX等,当年购置公务用车XX辆。
公务用车运行维护费0万元，主要用于XX等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量XX辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10.68万元，其中：人员经费10.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费0万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年总工会机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）XX万元，增长（降低）XX%，主要原因是XX。
（二）政府采购支出情况。
2019年总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，总工会共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
