附件4：
2019年度工商联决算公开
目 录
第一部分 新宾县工商联概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾县工商联2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算表
五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾县工商联2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾县工商联概况
一、主要职责
工商联是是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要职责是：
⑴宣传贯彻执行国家分布的各项方针、政策；
⑵对非公有制经济人士进行团结、教育引导和服务工作；
⑶依法保护非公有制经济的合法权益和公平竞争，协助政府对他们进行监督和管理；
⑷通过参政议政，积极反映非公有制经济人士的意见、建议，参与国家的民主决策、民主管理；
⑸积极引导非公有制经济参与国家经济体制改革；
⑹围绕国家经济发展战略，引导非公有制经济调整产业结构，实行现代化企业管理制度，提高企业经营管理水平；
⑺引导和教育非公有制经济人士“爱国、敬业、守法”，在三个文明建设中发挥积极作用；
⑻为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
⑼组织会员参加各种经贸洽谈会，产品展销会；
⑽为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
⑾承办政府和有关部门委托事项。
二、部门决算单位构成
纳入新宾县工商联2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.工商联独立编制机构（1），独立核算机构（1）。
2.工商联现有在职人员2人。
第二部分新宾县工商联2019年度部门决算报表
第三部分新宾县工商联2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计34.53万元，包括：
1.财政拨款收入34.53万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入34.53万元，政府性基金收入0万元。
与上年相比，今年收入增加9.35万元，增长37%，主要原因：一是工资增长；二是养老医保基数调整。
（二）支出总计34.53万元，包括：
1.基本支出28.53万元，占支出总计的83%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出25.15万元，对个人和家庭的补助支出0.56万元，商品和服务支出2.83万元。
2.项目支出6万元，占支出总计的17%。主要包括新宾县工商联六届四次执委会及办公费等业务支出。
与上年相比，今年支出增加8.35万元，增长29%，主要原因：一是工资增长；二是养老医保基数调整。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2019年度财政拨款支出34.53万元，其中：基本支出28.53万元，项目支出6万元。与上年相比，财政拨款支出增加9.35万元，增长37%，主要原因：一是工资增长；二是养老医保基数调整。与年初预算相比，2019财政拨款支出完成年初预算的135%，其中：基本支出完成年初预算的90%，项目年初无预算，为本年追加。
（二）具体情况。
2019年度财政拨款支出34.53万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出27.58万元，占80%；社会保障和就业支出3.61万元，占10.5%；医疗卫生与计划生育支出1.45万元，占4%；住房保障支出1.90万元，占5.5%。
1.一般公共服务支出27.58万元，具体包括：
（1）行政运行21.58万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的89%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员工资调整，养老医保基数调整。
（2）一般行政管理事务6万元，主要是新宾县工商联六届四次执委会及办公费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是预算没有项目经费。
2.社会保障和就业支出3.61万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休0.56万元，主要是退休人员补助等支出，完成年初预算的16.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员补助增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费2.98万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的104%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老基数调整。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出0.07万元，主要是职业年金等支出，决算数大于年初预算数的原因主要是年初没做职业年金预算。
3.卫生健康支出1.45万元，包括：
行政单位医疗1.45万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是人员不变。
4.住房保障支出1.90万元，具体包括：
住房公积金1.90万元，主要是公积金等支出，完成年初预算的94%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增长。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2019年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2019年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
2.公务接待费0万元，主要用于0等，2019年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2019年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
3. 公务用车购置及运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。
公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元，主要用于0等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出34.53万元，其中：人员经费25.70万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费2.83万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2019年工商联机关运行经费支出2.83万元，比上年增加（减少）0万元，增长0%，主要原因是人员不变。
（二）政府采购支出情况。
2019年工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，工商联共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。
通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.一般公共服务（类）工商联（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）工商联（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展其他工商联方面专门性工作任务的项目支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。
10卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
