附件4：
2020年度县直部门决算公开文本
新宾满族自治县公安局交警大队2020年度部门决算
目 录
第一部分 新宾满族自治县公安局交警大队概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 新宾满族自治县公安局交警大队2020年度部门决算报表
一、2020年度收入支出决算总表
二、2020年度收入决算表
三、2020年度支出决算表
四、2020年度财政拨款收入支出决算表
五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 新宾满族自治县公安局交警大队2020年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分新宾满族自治县公安局交警大队概况
一、主要职责
(一) 负责全县道路交通安全管理；
(二) 维护交通秩序和公路治安秩序；
(三) 处理交通事故；
(四) 分析研究道路交通安全形势，提出对策；
(五) 开展交通安全宣传教育；
(六) 负责对机动车辆安全检查和驾驶员的考核及机动车牌证、驾驶员牌证的发放和管理；
(七) 负责道路交通设施的规划和树立交通标志等工作；
(八) 负责交通刑事侦查工作；
(九) 承担道路治安巡逻任务。
二、部门决算单位构成
纳入新宾满族自治县公安局交警大队2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
第二部分新宾满族自治县公安局交警大队2020年度部门决算报表
第三部分新宾满族自治县公安局交警大队2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计784.49万元，包括：
1.财政拨款收入784.49万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入784.49万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。
与上年相比，今年收入减少318.98万元，降低28.91%，主要原因财政拨款收入减少。
（二）支出总计784.49万元，包括：
1.基本支出526.3万元，占支出总计的67.09%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出402.83万元，对个人和家庭的补助支出2.86万元，商品和服务支出120.61万元。
2.项目支出258.19万元，占支出总计的32.91%。主要包括 一般行政管理事务业务支出186.29万元，其他公安支出71.9万元。
3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。
4.经营支出0万元，占支出总计的0%。
5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。。
与上年相比，今年支出减少318.98万元，降低28.91%，主要原因：项目支出减少。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况
（一）总体情况。
2020年度财政拨款支出784.49万元，其中：基本支出526.3万元，项目支出258.19万元。与上年相比，财政拨款支出减少318.98万元，降低28.91%，主要原因：完成特定行政任务较上年减少,项目支出减少。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的163.64%，其中：基本支出完成年初预算的109.76%，项目年初预算无项目，为本年追加。
（二）具体情况。
2020年度财政拨款支出784.49万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出686.31万元，占87.48%；社会保障和就业支出50.5万元，占6.44%；医疗卫生与计划生育支出20.27万元，占2.58%；住房保障支出27.41万元，占3.49%。
1. 公共安全支出686.31万元，具体包括：
（1）行政运行428.12万元，主要是人员工资及日常机关运行经费等支出。完成年初预算的89.31%，决算数小于年初预算数的原因主要是对个人和家庭补助支出减少。
（2）一般行政管理事务186.29万元，主要是大队维护全县道路交通安全运行的公共安全支出。年初预算无项目，为本年追加。
（3）其他公安支出71.9万元，主要是大队维护全县道路交通安全所发生的支出。年初预算无该项目，为本年追加。
2.社会保障和就业支出50.5万元，具体包括：
（1）归口管理的行政单位离退休5.25万元，主要是退休费等支出。完成年初预算的31.44%，决算数小于年初预算数的原因主要是对个人和家庭补助支出减少。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费36.81万元，主要是养老保险等支出。完成年初预算的102.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资增资。
（3）机关事业单位职业年金缴费8.44万元，主要是补充养老保险等支出。年初无预算，为本年追加。
3.卫生健康支出20.27万元，包括：
行政单位医疗20.27万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的93.8%，决算数小于年初预算数。
4.住房保障支出27.41万元，具体包括：
住房公积金27.41万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的106.61%，决算数大于年初预算数的原因主要是公积金基数上涨。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出77.44万元，完成年初预算的78.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费及公务用车购置费降低。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费77.44万元。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费0万元。
3. 公务用车购置及运行费77.44万元，比上年减少（增加）80.89万元，下降51.1%，主要是公务用车购置费减少的原因。
公务用车购置费43.93万元，主要用公务用车购置,当年购置公务用车3辆。
公务用车运行维护费33.51万元，公务用车运行维护的支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量18辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出526.3万元，其中：人员经费405.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费120.61元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年新宾满族自治县公安局交警大队机关运行经费支出120.61万元，比上年减少5.22万元，降低4.15%，主要原因是机关运行费用减少。
（二）政府采购支出情况。
2020年新宾满族自治县公安局交警大队政府采购支出总额43.93万元，其中：政府采购货物支出43.93万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，新宾满族自治县公安局交警大队共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出：指其他用于公安方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
