新宾满族自治县城乡建设事务服务中心（本级）

第一部分   新宾满族自治县城乡建设事务服务中心（本级）

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    新宾满族自治县城乡建设事务服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    新宾满族自治县城乡建设事务服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分新宾满族自治县城乡建设事务服务中心概况

一、主要职责

(一)为全县公共事业(供水、污水处理、燃气、供热、物业、物业维修基金、房改、节能)工作提供技术支持和服务保障。

(二)为县城内市政基础设施项目建设、维护工作提供技术支持和服务保障

(三)为县城内环境卫生工作提供技术支持和服务保障。

(四)为县域内的乡镇、村等建设工作提供技术支持和服务保障.

(五)为组织实施全县国有土地上的房屋征收与补偿工作提供技术支持和服务保障。

(六)为县域内建筑行业招标投标、工程造价、燃气安全工作提供技术支持和服务保障;为推广散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆工作提供技术支持和服务保障。

(七)为建设工程质量监督、建设工程安全生产工作提供技术支持和服务保障。

(八)为本县和上级授权管辖的行政区域有关工程质量的原材料制品及构件的检验工作提供技术支持和服务保障。

(九)承担县委、县政府及县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入新宾满族自治县城乡建设事务服务中心2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.新宾满族自治县城乡建设事务服务中心本级

第二部分新宾满族自治县城乡建设事务服务中心2020年度部门决算报表

第三部分新宾满族自治县城乡建设事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计2698.78万元，包括：

1.财政拨款收入2698.78万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入2034.55万元，政府性基金收入664.23万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元，占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比，新成立单位与上年无比较，主要原因：事业单位机构改革。

（二）支出总计2698.78万元，包括：

1.基本支出513.1万元，占支出总计的19.1%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出418.79万元，对个人和家庭的补助支出36.06万元，商品和服务支出58.25万元。

2.项目支出2185.68万元，占支出总计的80.9%。主要包括1.市政管理所设施及园林绿化日常维护等业务支出2. 承包“环卫一体化”环卫服务费3. 承包冬季除运雪费4. 垃圾场运行、车辆运行维护费5. 购买移动式渗滤液处理服务费6. 垃圾场垃圾分选处理费7. 回迁安置补充契税滞纳金。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比，新成立单位与上年无比较，主要原因：事业单位机构改革。

（三）年末结转和结余0万元。

主要是XX等原因形成的结余。与上年相比，新成立单位与上年无比较，主要原因：事业单位机构改革。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出2698.78万元，其中：基本支出513.1万元，项目支出2185.68万元。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因：事业单位机构改革。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出2698.78万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2552.71万元，占94.58%；社会保障和就业支出81.58万元，占3.04%；医疗卫生与计划生育支出39.15万元，占1.45%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出25.34万元，占0.93%。

1.一般公共服务支出2552.71万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（2）一般行政管理事务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（3）预算改革业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（4）财政国库业务0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（5）信息化建设0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（6）事业运行2552.71万元，主要是城乡社区环境卫生等支出，完成年初预算的100%。

（7）其他财政事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出81.58万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休0万元，主要是0等支出。

（2）事业单位离退休0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费81.58万元，主要是事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%。

（4）死亡抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（5）伤残抚恤0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出39.15万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

（2）事业单位医疗39.15万元，主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的100%。

4.农林水事务支出0万元，具体包括：

其他农业支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，具体包括：

其他金融支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，具体包括：

其他自然资源事务支出0万元，主要是0等支出，完成年初预算的0%。

7.住房保障支出25.34万元，具体包括：

住房公积金25.34万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数（大于）年初预算数的原因主要是新增人员。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.13万元，完成年初预算的71%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.13万元。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于0等，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，。

3. 公务用车购置及运行费2.13万元，新成立单位与上年无比较，主要是事业单位机构改革等原因。

公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.13万元，主要用于公务用车运行维护费。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出513.1万元，其中：人员经费454.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费58.24万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年新宾满族自治县城乡建设事务服务中心运行经费支出0万元，新成立单位与上年无比较，主要原因是事业单位机构改革。

（二）政府采购支出情况。

2020年新宾满族自治县城乡建设事务服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，新宾满族自治县城乡建设事务服务中心共有车辆10辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是洒水车、高空作业车、市政作业车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目6个，涉及资金1892.56万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16．城乡社区支出：反应政府城乡社区事务支出。

 17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

18. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反应除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）（项）：反应城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

22. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）（项）：放映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督的呢过方面的支出。

23．城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

24.农林水支出（类）水利行业业务管理（款）水利工程运行与维护（项）反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

25.节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）反映用排污费安排的支出。

26.资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）反映除上述项目以外的新型墙体材料专项基金支出。

27.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

29.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

辽宁省抚顺市新宾满族自治县城乡建设事务服务中心（本级）.xls