2018年县政协办预算和“三公”经费预算 公开 县政协办2018年部门预算公开报告 （仅供参考） 目 录 第一部分 县政协办概况 一、部门主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 县政协办2018年部门预算表 一、2018年部门收支总体情况表 二、2018年部门收支总体情况 三、2018年部门收入总体情况表 四、2018年部门支出总体情况表（支出预算） 五、2018年部门支出总体情况表（资金来源） 六、2018年部门财政拨款收支总体情况表 七、2018年部门财政拨款支出总体情况表 八、2018年部门一般公共预算支出情况表 九、2018年部门一般公共预算基本支出表（资金来源） 十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类情况表 十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 十二、2018年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 十三、2018年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表 十四、2018年部门项目支出预算表 十五、2018年部门政府采购支出预算表 十六、2018年部门政府购买服务支出预算表 十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 十八、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表 十九、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 县政协办2018年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 县政协办概况 一、主要职责 县政协机关是县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是： （一）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。 （二）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。 （三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。 （四）负责协调、保障专门委员实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。 （五）负责政协委员提案的征集和交办等协调服务工作。 （六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。 （七）负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。 二、部门预算单位构成 纳入***局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括： …… 第二部分 县政协办部门预算公开表 县政协办2018年部门预算公开表（点击超链接） 第三部分 县政协办2018年部门预算情况说明 一、关于县政协办2018年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，县政协办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等…。 县政协办2018年收支总预算 186.26 万元。 收入预算增减情况。2018年，县政协办收入预算 186.26 万元，比上年减少86.69 万元，下降31.7 %，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 186.26 万元，同比减少 86.69 万元，下降 31.7 %。 支出预算增减情况。2018年，县政协办部门总体情况支出 186.26万元，同比减少支出 86.69 万元，下降 31.7 %，其中：基本支出减少 86.69 万元，下降 31.7 %；项目支出增加 0 万元。 二、关于县政协办2018年财政拨款收支预算情况说明 县政协2018年财政拨款收支总预算186.26 万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入186.26 万元，社会保障和就业支出 19.54 万元、住房保障支出 9.62 万元等…；按经济支出包括:工资福利支出 118.23 万元，商品和服务支出 20.82 万元，对个人和家庭的补助 2.21 万元，项目支出45 万元。 财政拨款收入预算增减情况。2018年，财政拨款收入预算 186.26万元，比上年减少86.69 万元，下降 31.7 %。财政拨款收入同比下降的主要原因：减少支出的主要原因：一是减少费用支出。 财政拨款支出预算增减情况。2018年，县政协办财政拨款支出 186.26 万元，同比减少86.69支出万元， 下降 31.7 %，其中：基本支出减少86.69 万元，下降 31.7 %；项目支出增加 0 万元，增长 %。减少支出的主要原因：一是减少费用支出。 三、关于县政协办2018年一般公共预算基本支出情况说明 县政协办2018年一般公共预算基本支出 141.26 万元，其中工资福利支出 118.23 万元，商品和服务支出 20.82 万元，对个人和家庭补助支出 2.21 万元。 人员经费 129.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明） 商品和服务支出 20.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。 四、关于县政协办2018年“三公”经费预算情况说明 2018年“三公”经费预算数 4.2 万元，其中：公务用车运行费 3.5 万元、公务接待费 0.7 万元、国公出国（境）费用 0 万元。2018年预算数比2017年预算数减少 0 万元，其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 万元。主要是 。 五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明） （一）机关运行经费情况 2018年县政协办机关运行经费预算为 20.82 万元。 （二）政府采购情况 2018年政府采购预算拨款 0 万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。 （三）政府购买服务情况 2018年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0 万元 、政府履职所需辅助性服务 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况 截止2017年12月，县政协办共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。 单位价值20万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值50万元以上专业设备 0 台（套）。 （五）预算绩效情况 2018年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及3个项目，项目支出预算合计为45万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 2018年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等… 第四部分 名词解释 （以下内容各部门根据实际情况说明） 1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 9.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
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