2019年县直部门预算和“三公”经费预算
公开文本
国土资源局(系统）2019年部门预算公开报告
目 录
第一部分 国土资源局概况
一、主要职责
（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。拟订国土资源发展规划、政策和地方性法规，并组织实施和监督检查；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土资源规划，拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源方面的法律法规，贯彻执行相关的技术标准、规程、规范；调查处理全县国土资源重大违法案件。
（三）承担优化配置国土资源的责任。拟订全县土地利用总体规划和年度计划、土地整理复垦开发规划、全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划。并监督检查规划执行情况；指导和审核乡镇土地利用总体规划、矿产资源规划；参与报县政府审核的城镇总体规划等涉及国土资源相关规划的审核。
（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷。承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。指导全县城乡地籍地政工作，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，指导土地确权、登记和分等定级工作，指导、承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并实施耕地保护政策，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担上报审批各类用地的审核、报批工作。
（六）承担节约集约利用土地资源的责任。贯彻实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担改制企业国有土地资产处置的审核、报批工作。
（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为。
（八）负责矿产资源开发的管理。规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为；负责探矿权及甲类矿种采矿权的审核工作、负责乙类矿种采矿权的审批工作；负责全县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案。
（九）负责管理地质勘查行业的矿产资源储量，组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，参与管理市级公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。
（十）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水过量开采和污染，承担城镇地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，
组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。
（十二）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配办法，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。
（十三）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。
（十五）承办县政府、市国土资源局交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
第二部分 国土资源局2019年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收支总体情况表（分单位）
三、2019年部门收入总体情况表
四、2019年部门支出总体情况表
五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2019年部门一般公共预算支出情况表
九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分国土资源局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
二、部门预算单位构成
纳入国土资源局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、 新宾满族自治县国土资源监察大队
2、 新宾满族自治县土地整理储备交易中心
3、 新宾满族自治不动产登记中心
第二部分国土资源局部门预算公开表
国土资源局2019年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 国土资源局局2019年部门预算情况说明
一、关于国土资源局局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，国土资源局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。
国土资源局局及所属单位2019年收支总预算 346.19万元。
收入预算增减情况。2019年，国土资源局及所属单位部门收入预算346.19万元，比上年减少848.41万元，减少71%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)346.19万元，同比减少768.41万元，减少69%；纳入预算管理的行政事业性收费 万元，同比减少80 万元，减少100 %； 纳入预算管理的专项收入 万元，同比增加 万元，增长 %；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金) 万元，同比增加 万元，增长 %；纳入专户管理的行政事业性收费 万元，同比增加 万元，增长 %。收入同比增加的主要原因：一是 ；二是 ；三是 。
支出预算增减情况。2019年，国土资源局及所属单位部门总体情况支出 346.19万元，同比减少848.41万元，减少71%，其中：基本支出减少52.35万元，减少13%；项目支出减少796.06 万元，减少100 %。减少支出的主要原因：一是人员减少；二是项目减少 。
二、关于国土资源局2019年财政拨款收支预算情况说明
国土资源局及所属单位2019年财政拨款收支总预算346.19万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入346.19万元，行政事业性收费 万元；按功能支出包括：公共安全支出 万元、社会保障和就业支出41.74万元、农林水事务支出261.87万元、住房保障支出23.41万元等…；按经济支出包括:工资福利支出297.25 万元，商品和服务支出47.74万元，对个人和家庭的补助1.2万元，项目支出 万元。
财政拨款收入预算增减情况。2019年，国土资源局及所属单位部门财政拨款收入预算346.19万元，比上年减少848.41万元，减少71%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是人员减少；二是项目减少 ；三是 。
财政拨款支出预算增减情况。2019年，国土资源局及所属单位财政拨款支出346.19万元，同比减少848.41万元，减少71%，其中：基本支出减少52.35万元，减少13%；项目支出减少796.06 万元，减少100 %。减少支出的主要原因：一是 人员减少 ；二是项目减少 ；三是 。
三、关于国土资源局2019年一般公共预算基本支出情况说明
国土资源局及所属单位2019年一般公共预算基本支346.19万元，其中工资福利支出297.25万元，商品和服务支出47.74万元，对个人和家庭补助支出 1.2万元。
人员经费297.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）
商品和服务支出47.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、关于国土资源局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数21.96 万元，其中：公务用车运行费 21万元、公务接待费0.96万元、国公出国（境）费用 万元。2019年预算数比2018年预算数增加15.35 万元，其中主要是公务用车运行费增加15万元、公务接待费增加0.35 万元。主要是车辆增加。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2019年县国土资源局机关及所属 个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为42.58 万元。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算拨款 万元，其中：购置设备及制服等 万元。
（三）政府购买服务情况
2019年政府购买服务预算 万元，其中：基本公共服务 万元 、技术性服务 万元 、政府履职所需辅助性服务 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月，国土资源局及所属单位共有车辆7 辆，其中：一般公务用车 辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 辆。
单位价值20万元以上有通用设备 台（套），单位价值50万元以上专业设备 台（套）。
（五）预算绩效情况
2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及***个项目，项目支出预算合计为***万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
15. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映地方人民政府征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
16. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让业务费用的开支。
17、国土海洋气象等支出（类）国土资源事务的支出（款）国土资源规划与管理的支出（项）：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。
