2019年旅游局部门预算和“三公”经费预算
公开文本
旅游局2019年部门预算公开报告
目 录
第一部分 旅游局概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 旅游局2019年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收支总体情况表（分单位）
三、2019年部门收入总体情况表
四、2019年部门支出总体情况表
五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2019年部门一般公共预算支出情况表
九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 旅游局2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 旅游局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关旅游业的方针、政策和法律法规；拟定并实施全县旅游产业发展规划；对全县旅游业进行行业管理。
（二）组织实施全县旅游整体形象对外宣传和促销活动，统一管理旅游对外招徕工作。
（三）依法审核和设立旅行社（旅游公司），监督检查旅游市场秩序和服务质量，处理旅游投诉和纠纷，审查旅游基础设施建设项目。
（四）组织旅游专业人才的培训教育，实施旅游行业从业人员的岗位职务资格、专业技术职务资格培训与评定，核发有关资格、等级证书。
（五）组织指导旅游产品的市场开发。
（六）完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
本单位
第二部分 旅游局部门预算公开表
旅游局2019年部门预算公开表
第三部分 旅游局2019年部门预算情况说明
一、关于旅游局2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，旅游局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
旅游局2019年收支总预算233.3 万元。
收入预算增减情况。2019年，旅游局部门收入预算233.3万元，比上年增加84.79万元，增长57.09 %，其中：财政拨款收入 96.31万元，收入同比增加5.53万元，增长6.09 %，政府性基金收入137万元，用上级专项资金安排的。增长的主要原因：是本年包含上级旅游专项资金137万元，本级项目支出没有纳入预算比上年少57.74万元。
支出预算增减情况。2019年，旅游局总体情况支出 233.3 万元，比上年增加84.79万元，增长57.09 %，其中：基本支出增加5.53万元，增长6.09 %；增加支出的主要原因：人员工资福利增加。项目支出增加上级专项支出137万元，
二、关于旅游局2019年财政拨款收支预算情况说明
旅游局2019年财政拨款收支总预算 96.3万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入96.3万元，；按功能支出包括：文化旅游体育和传媒支出 71.15万元、社会保障和就业支出12.67万元、卫生健康支出 5.27万元、住房保障支出 7.21 万元等…；按经济支出包括:工资福利支出85.27万元，商品和服务支出11.03万元，对个人和家庭的补助 0万元。
财政拨款收入预算增减情况。2019年，旅游局财政拨款收入预算96.3 万元，比上年减少52.21 万元，降低54.22 %。财政拨款收入同比减少的主要原因：项目没有纳入预算。
财政拨款支出预算增减情况。2019年，旅游局财政拨款支出96.3万元，同比减少 支出52.21万元，降低54.22 %，其中：基本支出增加5.53万元，6.09 %；项目支出增加0万元，增长0 %。增加支出的主要原因：人员工资福利增加
三、关于旅游局2019年一般公共预算基本支出情况说明
旅游局2019年一般公共预算基本支出96.3 万元，其中工资福利支出85.27万元，商品和服务支出11.03万元，对个人和家庭补助支出 0万元。
人员经费85.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出11.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、关于旅游局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数 0.7 万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费 0.7 万元、国公出国（境）费用 0 万元。2019年预算数比2018年预算数减少 0万元，其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年旅游局机关运行经费预算为10.99万元。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算拨款 0 万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。
（三）政府购买服务情况
2019年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0 万元 、政府履职所需辅助性服务 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月，旅游局及所属单位共有车辆 0辆，其中：一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。
单位价值20万元以上有通用设备0 台（套），单位价值50万元以上专业设备 0 台（套）。
（五） 预算绩效情况
2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
六、 2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”表中没有数据
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经
反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
9．卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 
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