2019年新宾县卫生健康局部门预算和
“三公”经费预算公开文本
新宾县卫生健康局2019年部门
预算公开报告
目 录
第一部分 新宾县卫生健康局部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 新宾县卫生健康局2019年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收支总体情况表（分单位）
三、2019年部门收入总体情况表
四、2019年部门支出总体情况表
五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2019年部门一般公共预算支出情况表
九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 新宾县卫生健康局部门2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新宾县卫生健康局部门概况
一、主要职责
（一）贯彻落实国家和省、市关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的法律法规、政策、规划，拟订我县相关政策、规划并组织实施，起草有关地方性法规、标准和县政府规章草案。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制、应急处置和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家基本药物制度，贯彻落实药物使用等政策措施，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，落实国家基本药物价格政策。组织开展食品安全风险监测评估。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。
（七）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门落实卫生健康专业技术人员资格标准。落实并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。
（九）指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十）拟订中医药发展规划和技术规范，负责中医类医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究，组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，推动中医药海外发展，参与拟订中药产业发展规划、产业政策，开展中药资源普查，促进中药资源的保护、开发和合理利用。
（十一）负责县确定的保健对象的医疗保健管理工作、负责县重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
纳入卫健局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
新宾满族自治县卫生健康局（其中还包括三个县级医院公立医院改革财政补偿资金预算，十五家乡镇卫生院及158个村卫生室的实施国家基本药物制度补偿资金预算）
第二部分 新宾县卫生健康局2019年部门预算公开表
一、2019年部门收支总体情况表 （表1）
二、2019年部门收入总体情况表 （表2）
三、2019年部门支出总体情况表（表3）
四、2019年部门支出总体情况表（按功能科目） （表4）
五、2019年部门财政拨款收支总体情况表 （表5）
六、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）（表6）
七、 2019年部门一般公共预算支出情况表 （表7）
八、2019年部门一般公共预算基本支出情况表（表8）
九、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表（表9）
十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 （表10）
十一、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 （表11）
十二、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表（表12）
十三、2019年部门项目支出预算表（表13）
十四、2019年部门政府采购支出预算表（表14）
十五、2019年部门政府购买服务支出预算表（表15）
十六、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 （表16）
十七、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表（表17）
十八、2019年绩效目标情况表（表18）
第三部分 新宾县卫生健康局2019年部门预算情况说明
一、关于新宾县卫生健康局2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，新宾县卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。
新宾县卫生健康局2019年收支总预算4807.78 万元。
收入预算增减情况。2019年，新宾县卫生健康局部门收入预算4807.78万元(含上级提前告知转移支付资金)，比上年增加308.79万元，增加6.86%，其中：财政拨款收入4807.78万元，同比增加308.79万元，增加6.86%。收入同比增加的主要原因：一是提前告知转移支付专项资金纳入预算；二是计划生育服务奖励扶助、特别扶助标准提高，资金增加；三是关停并转企业享受退补费人数增加，退补费资金增加；四是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本养老保险资金增加。
支出预算增减情况。2019年，新宾县卫健局总体情况支出4807.78万元，同比增加支出308.79 万元，增长 6.86%，其中：基本支出减少 818.35万元，减少64.35 %；项目支出增加 1127.14万元，增长34.92 %。增加支出的主要原因：一是提前告知转移支付专项资金纳入预算中；二是计划生育服务奖励扶助、特别扶助标准提高，资金增加；三是关停并转企业享受退补费人数增加，退补费资金增加；四是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本养老保险资金增加。
二、关于新宾县卫生健康局2019年财政拨款收支预算情况说明
新宾县卫健局2019年财政拨款收支总预算4807.78万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入4807.78万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出 330.28 万元、卫生健康支出4，468.69万元、住房保障支出 8.81万元；按经济支出包括:工资福利支出436.78万元，商品和服务支出 14.33万元，对个人和家庭的补助2.18万元，项目支出4，354.49
万元。
财政拨款收入预算增减情况。2019年，新宾县卫健局财政拨款收入预算 4，807.78万元，比上年增加308.79万元，增长 6.86%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是提前告知转移支付专项资金纳入预算中；二是计划生育服务奖励扶助、特别扶助标准提高，资金增加；三是关停并转企业享受退补费人数增加，退补费资金增加；四是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本养老保险资金增加。
财政拨款支出预算增减情况。2019年，新宾县卫健局财政拨款支出4，807.78万元，同比增加支出308.79万元，增长 6.86%，其中：基本支出减少 818.35万元，减少64.35 %；项目支出增加1，127.14万元，增长34.92 %。增加支出的主要原因：一是提前告知转移支付专项资金纳入预算中；二是计划生育服务奖励扶助、特别扶助标准提高，资金增加；三是关停并转企业享受退补费人数增加，退补费资金增加；四是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高，基本养老保险资金增加。
三、关于新宾县卫生健康局2019年一般公共预算基本支出情况说明
新宾县卫健局2019年一般公共预算基本支出 453.29万元，其中工资福利支出436.78万元，商品和服务支出 14.33万元，对个人和家庭补助支出2.18万元。
人员经费438.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出。
商品和服务支出14.33万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
四、关于新宾县卫生健康局2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数 1 万元，其中：公务接待费 1万元。2019年预算数比2018年预算数减少1 万元，主要是公务接待费减少 1万元。
五、其他重要事项情况说明
（一）卫健局机关运行经费情况：
2019年新宾县卫健局机关运行经费预算为13.75万元。
（二）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的政府性基金、国有资本经营、政府采购、政府购买服务支出及部门项目支出绩效目标，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、国有资本经营预算支出表、政府采购预算表、政府购买服务支出预算表及部门项目支出绩效目标情况表六张表中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.纳入预算管理的行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
7.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反应社会保险经办机构开展业务工作的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康支出（类）：反应政府医疗卫生方面的支出。
10. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）：反应卫生、中医药等管理事务方面的支出。
11. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（医疗卫生管理事务）（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）：反应公立医院方面的支出。
14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反应卫生、中医药部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医(民族)医院（项）：反应卫生、中医药部门所属中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。
16. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）：反应用于基层医疗卫生机构方面的支出。
17. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反应出上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构方面的支出。
18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）:反应公共卫生支出。
19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 反应基本公共卫生服务支出。
20.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）：反应计划生育支出。
21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反应计划生育管理和服务支出。
22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反应行政事业单位医疗支出。
23. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
24.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
