2019年中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室预算和“三公”经费预算
公开文本
县政协办2019年部门预算公开报告
目 录
第一部分 中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2019年部门预算表
一、2019年部门收支总体情况表
二、2019年部门收支总体情况表（分单位）
三、2019年部门收入总体情况表
四、2019年部门支出总体情况表
五、2019年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2019年部门财政拨款收支总体情况表
七、2019年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2019年部门一般公共预算支出情况表
九、2019年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2019年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2019年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2019年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2019年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2019年部门项目支出预算表
十五、2019年部门政府采购支出预算表
十六、2019年部门政府购买服务支出预算表
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室概况
一、主要职责
中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室是县政协的工作机构，承担为中国人民政治协商会议辽宁省新宾满族自治县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：
（一）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（二）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。
（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
（四）负责协调、保障专门委员实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
（五）负责政协委员提案的征集和交办等协调服务工作。
（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（七）负责中国人民政治协商会议辽宁省新宾满族自治县委员会委员视察、学习等活动的组织服务工作。
二、部门预算单位构成
纳入中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室预算公开表
中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2019年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2019年部门预算情况说明
一、关于中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2019年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。
中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2019年收支总预算 161.35万元。
收入预算增减情况。2019年，中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室收入预算 161.35万元，比上年减少24.91 万元，减少13.37 %，其中：财政拨款收入161.35万元，同比减少24.91万元，减少13.37 %。收入同比减少的主要原因：一是退休1人；二是项目支出不纳入预算。
支出预算增减情况。2019年，中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室总体情况支出161.35 万元，同比减少支出24.91万元，减少13.37%，其中：基本支出减少24.91万元，减少13.37%；项目支出减少45万元，减少100%。减少支出的主要原因：一是退休1人；二是项目支出不纳入预算。
二、关于中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2019年财政拨款收支预算情况说明
中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2019年财政拨款收支总预算161.35万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入161.35万元；按经济支出包括:工资福利支出137.87万元，商品和服务支出22.67万元，对个人和家庭的补助0.81万元，项目支出 0万元。
财政拨款收入预算增减情况。2019年，中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室财政拨款收入预算161.35万元，比上年减少24.91万元，减少13.37%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是退休1人；二是项目支出不纳入预算。
财政拨款支出预算增减情况。2019年，中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室财政拨款支出161.35万元，同比减少支出24.91万元，减少13.37%，其中：基本支出减少 万元，减少13.7%；项目支出减少 45万元，减少100%。减少支出的主要原因：一是退休1人；二是项目支出不纳入预算。 三、关于中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明
中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2019年一般公共预算基本支出161.35万元，其中工资福利支出137.87万元，商品和服务支出22.67万元，对个人和家庭补助支出0.81万元。
人员经费149.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出22.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
四、关于中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费预算数4.2 万元，其中：公务用车运行费3.5万元、公务接待费0.7万元。2019年预算数比2018年预算数减少0万元，其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少0万元。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2019年县政协办机关运行经费预算为22.67万元
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算拨款 0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2019年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元、政府履职所需辅助性服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2018年12月中国人民政治协商会议新宾满族自治县委员会办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2019年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“政府性基金预算支出表”、“国有资本经营预算支出表”、“项目支出预算表”、“政府采购预算表”、“政府购买服务支出预算表”、“部门项目支出预算绩效目标情况表”七张表没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
