2020年县交通运输局预算和“三公”经费预算

公开文本

交通运输局2020年部门预算公开报告

目   录

第一部分 交通运输局概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 交通运输局2020年部门预算表 

一、2020年部门收支总体情况表 

二、2020年部门收支总体情况表 

三、2020年部门收入总体情况表 

四、2020年部门支出总体情况表

五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目） 

六、2020年部门财政拨款收支总体情况表 

七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 

八、2020年部门一般公共预算支出情况表 

九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 

十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分 交通运输局2020年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 交通局概况 

   一、主要职责

1、负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹县内公路、水路行业发展，建设健全与全县综合交通运输体系相适应的制度机制，促进各种交通运输方式融合。

二、贯彻执行国家有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全县公路、水路行业政策和标准并监督实施，组织起草交通运输地方性法规、县政府规章草案，组织编制全县综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全县公路、水路行业发展规划，编制年度建设、养护计划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输，指导全县交通运输行业体制改革工作。

三、承担全县公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进县内高速公路工程、组织实施全县重点交通工程建设，指导各乡镇农村公路管理、养护、建设工作，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全县公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理与监督管理。

四、承担全县道路、水路运输市场监督责任，指导全县运政、航政、交通工程质量监督等行政执法工作。

五、负责指导城市公共交通、轨道交通运营。负责全县道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训机构及驾驶员培训的行业管理。

六、提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

七、负责全县公路路网运行监测协调工作，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，负责全县内陆水域水上交通安全监管、防治船舶污染。

八、组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

九、负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流合作。

十、完成县委、县政府交办的其他任务。

十一、职能转变。践行以人民为中心的发民思想，切实强化服务，优化营商环境，不断提升群众和企业的获得感。

 二、部门预算单位构成 

      交通运输局（本级）

第二部分 交通运输局部门预算公开表 

交通运输局2020年部门预算公开表（点击超链接） 

第三部分 交通运输局2020年部门预算情况说明 

    一、关于交通运输局2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，交通运输局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是财政拨款收入；支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

交通运输局2020年收支总预算 6607.35万元。 

收入预算增减情况。2020年交通运输局财政拨款收入预算（剔除提前告知转移支付资金6515.6万元）91.75 万元，比上年减少13.23 万元，减少14.41 %，收入同比减少的主要原因：是缴纳养老保险减少；

    支出预算增减情况。2020年，交通运输局总体情况支出（剔除提前告知转移支付资金6515.6万元） 91.75万元，比上年减少13.23 万元，减少14.41 %，收入同比减少的主要原因：是缴纳养老保险减少；

、   二、关于交通运输局2020年财政拨款收支预算情况说明 

    交通运输局2020年财政拨款收支总预算 6607.35万元。按功能支出包括：交通运输支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

    三、关于交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

    交通运输局2020年一般公共预算基本支出 91.75 万元，其中工资福利支出79.20 万元，商品和服务支出 12.24 万元，对个人和家庭补助支出 0.31 万元。

    人员经费79.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、等。

商品和服务支出12.24  万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

    四、关于交通运输局2020年“三公”经费预算情况说明 

    2020年“三公”经费预算数 3.24万元，其中：公务用车运行费3万元、公务接待费0.24万元。2020年公务接待费比2019年多0.17万元，主要是人员增加 。

五、其他重要事项情况说明  

 （一）机关运行经费情况 

    2020年交通运输局单位机关运行经费预算为 11.98万元。 

  （二）政府采购情况 

    2020年政府采购预算拨款 0  万元，其中：购置设备及制服等 0  万元。 

（三）政府购买服务情况 

2020年政府购买服务预算 0  万元，其中：基本公共服务  0万元 、技术性服务0   万元 、政府履职所需辅助性服务  0 万元。

 （四）国有资产占有使用情况 

截止2019年12月，交通局及所属单位共有车辆  1 辆，其中：一般公务用车 1辆。

 单位价值20万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值50万元以上专业设备 0 台（套）。 

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

 2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…

第四部分 名词解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

   2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

 6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（公路水路运输）（项）：反映行政单位的基本支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行，成品油价格改革对交通运输的补贴（项）;反映成品油价格改革对城市公交、农村道路客运和出租车的补贴。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行，车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）; 反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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