2020年县政协办预算和“三公”经费预算
公开文本
县政协办2020年部门预算公开报告
目 录
第一部分 政协办概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分政协办2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表（分单位）
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分政协办2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分政协办概况
一、主要职责
县政协机关是县政协的工作机构，承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。其主要职责是：
（一）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
（二）负责县政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施工作。
（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
（四）负责协调、保障专门委员实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。
（五）负责政协委员提案的征集和交办等协调服务工作。
（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。
（七）负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。
二、部门预算单位构成
纳入政协办2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 政协办预算公开表
政协办2020年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 政协办2020年部门预算情况说明
一、关于政协办2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，政协办及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。
政协办及所属单位2020年收支总预算159.82万元。
收入预算增减情况。2020年，政协办及所属单位部门收入预算159.82万元，比上年减少1.53万元，减少0.9%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)159.82万元，减少1.53万元，减少0.9%。收入同比减少的主要原因：一是三公经费减少；二是退休2人。
支出预算增减情况。2020年，XX局及所属单位部门总体情况支出159.82万元，同比减少支出1.53万元，减少 0.9%，其中：基本支出减少1.53万元，减少0.9%；项目支出减少0万元，增长0%。减少支出的主要原因：一是三公经费减少；二是退休2人。
二、关于政协办2020年财政拨款收支预算情况说明
政协办及所属单位2020年财政拨款收支总预算159.82万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入159.82万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出15.79万元、住房保障支出11.25万元等；按经济支出包括:工资福利支出136.9万元，商品和服务支出22.07万元，对个人和家庭的补助0.85万元，项目支出0万元。
财政拨款收入预算增减情况。2020年，政协办及所属单位部门财政拨款收入预算159.82万元，比上年减少1.53万元，减少0.9%。财政拨款收入同比增加的主要原因：一是三公经费减少；二是退休2人。
财政拨款支出预算增减情况。2020年，政协办及所属单位财政拨款支出159.82万元，同比减少支出1.53万元，减少0.9%，其中：基本支出较少1.53万元，减少0.9%；项目支出增加 万元，增长 %。减少支出的主要原因：一是三公经费减少；二是退休2人。
三、关于政协办2020年一般公共预算基本支出情况说明
政协办及所属单位2020年一般公共预算基本支出159.82万元，其中工资福利支出136.9万元，商品和服务支出22.07万元，对个人和家庭补助支出0.85万元。
人员经费137.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出22.07万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。
四、关于政协办2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数 4.2万元，其中：公务用车运行费3.5万元、公务接待费0.7万元、国公出国（境）费用0万元。2020年预算数比2019年预算数减少0万元，其中主要是公务用车运行费减少 0万元、公务接待费减少0万元。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2020年市政协机关及运行经费预算为159.82万元。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2020年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月，政协办及所属单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 辆，其他用车0辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”、“2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“2020年部门项目支出预算表”、“2020年部门政府采购支出预算表”、“2020年部门政府购买服务支出预算表” 、“2020年部门项目支出预算绩效目标情况表”七张表中没有数据。
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映政府维护社会公共安全方面，其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
12.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）其他林业支出（项）：反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
07_2020年部门预算和“三公”经费预算公开表(政协）.xls