2020年人大预算和“三公”经费预算

公开报告

县人大2020年部门预算公开报告

目   录

第一部分 人大机关概况 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成 

第二部分 人大机关2020年部门预算表 

一、2020年部门收支总体情况表 

二、2020年部门收支总体情况表（分单位） 

三、2020年部门收入总体情况表 

四、2020年部门支出总体情况表

五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目） 

六、2020年部门财政拨款收支总体情况表 

七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目） 

八、2020年部门一般公共预算支出情况表 

九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表

十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表

十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表 

十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表 

十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表

十四、2020年部门项目支出预算表

十五、2020年部门政府采购支出预算表

十六、2020年部门政府购买服务支出预算表

十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表

十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表 

第三部分 人大机关2020年部门预算情况说明 

第四部分 名词解释 

第一部分 人大机关概况 

一、主要职责

县人大机关设置科级工作机构6个：人大常委会办公室、内务司法工作委员会、民族侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、人事代表工作委员会。

1.人大常委会办公室

⑴负责县人民代表大会、县人大常委会全体会议、县人大常委会、主任会议以及以人大名义召开的重要会议的筹备和会务工作；负责县人大及其常委会的文秘、档案保密、机要交通等工作。

⑵负责县人大及其常委会有关工作情况综合、文稿起草、新闻宣传、刊物编辑及信息工作。

⑶围绕县人大及其常委会行使职权和完善人民代表大会制度开展调查研究工作，提供研究报告及有关资料；调查、总结、交流全县各级人大开展工作的经验。研究起草有关县人大及其常委会制度建设方面的规范性文件；负责人大常委会机关的监督工作。

⑷负责人大常委会及管道行政事务、安全保卫、人事管理工作和老干部服务工作；负责县人大常委会的联络与接待工作；负责老干部服务工作。

⑸办理县人大领导交办的其他工作。

2.内务司法工作委员会

⑴负责全县政法系统的法律监督工作。

⑵为人大常委会主任会议审议、监督政法工作，认真搞好调研工作。

⑶根据常委会和主任会议决定以及常委会领导的指示对政法机关的案件搞好依法监督。

⑷为上级人大检查、调查、视察政法工作做好服务工作

⑸负责群众来信来访接待工作，做到及时批转信件，催要结果，答复当事人。

⑹完成人大领导交办的其他工作。

3.民族侨务工作委员会

⑴广泛征集社会各方面意见，提出立法建议，组织修改，制定自治条例和单行条例文本草案，开展民族立法工作。

⑵做好人大常委会就有关法律实施情况进行监督的调查工作。

⑶提出人大常委会职权范围内的民族、宗教、侨务、外事问题的议案。

⑷对属于常委会职权范围内的民族、侨务外事相关的问题进行调查研究，提出建议。

⑸做好人大常委会、主任会和领导交办的其他工作。

4.财政经济工作委员会

⑴对提请人大常委会审议的有关财政、经济方面的议题、规范性文件进行初步审议，并向主任会议提出初审报告。

⑵调查研究本行政区内重大财政经济的实施情况，并及时向主任办公会报告。

⑶负责人大及其常委会所作出的有关财政经济方面的决定、决议贯彻执行情况的督办工作。

⑷负责对政府财政经济工作部门主要领导的述职报告、部门工作年度评议进行初步审核。

5.科教文卫工作委员会

⑴初审政府提出的关于科教文卫方面的议题，并向主任会议提出初审意见。

⑵了解掌握科教文卫部门在公务活动中的执法情况，并及时向主任会议报告。

⑶调查研究本行政区域内与本办工作范围相关的重大工作事项及人民群众普遍关注的重大问题。

⑷负责人大及其常委会所作出的有关科教文卫方面决定、决议贯彻执行情况的督办工作。

⑸负责对政府教科文卫工作部门主要领导的述职报告、部门工作年度评议进行初步审核。

6.人事代表工作委员会

⑴负责县人民代表资格初审工作，承办有关的工作事项；负责人大常委会对国家机关人事任免的准备工作，承办人事任免的具体工作；综合掌握人大及其常委会任命干部履行职责情况；协助人大常委会组织人大代表做好“一府两院”组成人员的述职评议及各部门工作的评议。

⑵负责联系居住在我县境内的全国、省、市、县四级人大代表；承办组织县人民代表的调查、检查、视察的具体工作；代市人大组织、协调我县市人民代表的活动；做好人民代表联系选民工作，处理代表来信来访，认真办理代表建议、批评、意见。

⑶指导乡镇人大换届选举等项工作；掌握乡镇人大作出的决议、决定情况，及时向主任会议报告有关情况与问题。

⑷负责处理人民群众有关人士代表方面的来信来访，了解群众关心的重大问题。

二、部门预算单位构成

纳入人大机关2020年部门预算编制的二级预算单位包括：……

第二部分人大机关部门预算公开表

人大机关2020年部门预算公开表（点击超链接） 

第三部分 人大机关2020年部门预算情况说明 

    一、关于人大机关2020年收支预算情况的总体说明 

按照综合预算的原则，人大机关及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。

人大机关及所属单位2020年收支总预算205.47万元。 

    收入预算增减情况。2020年，人大机关及所属单位部门收入预算205.47万元，比上年减少46.87万元，减少18.57 %，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)205.47万元，同比减少46.87万元，减少18.57 %；纳入预算管理的行政事业性收费   万元，同比增加    万元，增长    %；   纳入预算管理的专项收入   万元，同比增加    万元，增长    %；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)    万元，同比增加    万元，增长    %；纳入专户管理的行政事业性收费   万元，同比增加    万元，增长    %。收入同比减少的主要原因：人员减少。

    支出预算增减情况。2020年，人大机关及所属单位部门总体情况支出205.47万元，同比减少46.87万元，减少18.57 %，其中：基本支出增加    万元，增长    %；项目支出增加    万元，增长    %。增加支出的主要原因：人员减少。

    二、关于人大机关2020年财政拨款收支预算情况说明 

    人大机关及所属单位2020年财政拨款收支总预算205.47万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入205.47万元，行政事业性收费  万元；按功能支出包括：一般公共服务支出140.5万元、社会保障和就业支出30.77万元、卫生健康支出21.52万元、住房保障支出12.68万元；按经济支出包括:工资福利支出164.46万元，商品和服务支出27.86万元，对个人和家庭的补助13.15万元，项目支出    万元。 

    财政拨款收入预算增减情况。2020年，人大机关及所属单位部门财政拨款收入预算205.47万元，比上年减少46.87万元，减少18.57%。财政拨款收入同比减少的主要原因：人员减少。

    财政拨款支出预算增减情况。2020年，人大机关及所属单位财政拨款支出205.47万元，同比减少46.87万元，减少18.57%，其中：基本支出减少46.87万元，减少18.57%，；项目支出增加    万元，增长    %。增加支出的主要原因：人员减少。

    三、关于人大机关2020年一般公共预算基本支出情况说明

    人大机关及所属单位2020年一般公共预算基本支出205.47万元，其中工资福利支出164.46万元，商品和服务支出27.86万元，对个人和家庭的补助13.15万元。

    人员经费177.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

商品和服务支出27.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。

    四、关于人大机关2020年“三公”经费预算情况说明 

    2020年“三公”经费预算数4万元，其中：公务用车运行费3.5万元、公务接待费0.5万元、国公出国（境）费用    万元。2020年预算数比2019年预算数减少0.5万元，其中主要是公务用车运行费减少    万元、公务接待费减少0.5万元。主要是接待人数减少。

五、其他重要事项情况说明    

（一）机关运行经费情况 

    2020年人大机关及所属     个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为27万元。 

    （二）政府采购情况 

    2019年政府采购预算拨款    万元，其中：购置设备及制服等   万元。 

（三）政府购买服务情况 

2020年政府购买服务预算   万元，其中：基本公共服务  万元 、技术性服务   万元 、政府履职所需辅助性服务   万元。

（四）国有资产占有使用情况 

 截止2019年12月，人大办及所属单位共有车辆   1 辆，其中：一般公务用车 1  辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车   辆，其他用车  辆。

 单位价值20万元以上有通用设备  台（套），单位价值50万元以上专业设备  台（套）。 

（五）预算绩效情况 

  2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及***个项目，项目支出预算合计为***万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。 

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明 

  2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金等，因此“纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”、“2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表”、“2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表”、“2020年部门项目支出预算表”、“2020年部门政府采购支出预算表”、“2020年部门政府购买服务支出预算表”、 “2020年部门项目支出预算绩效目标情况表”七张表中没有数据。

第四部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

 2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

 4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 

 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

07_2020年部门预算和“三公”经费预算公开表(人大）.xls