2020年新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心(本级)预算和“三公”经费预算
公开文本
新宾满族自治县文化旅游和广播电视中心2020年部门预算公开报告
目 录
第一部分 文化旅游和广播电视中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分文化旅游和广播电视中心2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表（分单位）
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分文化旅游和广播电视中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文化旅游和广播电视中心概况
一、主要职责
（一）贯彻落实党的宣传文化指导思想；促进 文化事业、文化产业和旅游业发展。
（二）收集、整理、保存文献信息，提供查询、借阅及相关服务；开展图书馆学理论与方法研究。
（三）组织、策划、实施文化艺术活动；负责搜集、整理、保护全县民族民间文化艺术遗产的工作。
（四）负责利用广播电视和新媒体宣传党的理论和路线方针政策。
（五）承担广播频率、电视频道安全播出等工作。
(六)负责文物保管、历史研究、古建筑研究保护;配合省市等上级相关部门对县域内历史文化遗址进行考古发掘工作。
(七)合理开发利用文物，开展非物质文化遗产保护、抢救、利用等工作
(八)承担县委、县政府及县文化旅游和广播电视局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入文化旅游和广播电视中心2019年部门预算编制范围的二级预算单位构成情况包括：行政参公人员9人、乡镇广播电视站人员62人，满族文化研究中心3人。
第二部分 文化旅游和广播电视中心部门预算公开表
文化旅游和广播电视中心2020年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 文化旅游和广播电视中心2020年部门预算情况说明
一、关于文化旅游和广播电视中心2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，文化旅游和广播电视中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、其他收入、；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等…。
文化旅游和广播电视中心及所属单位2020年收支总预算 1095.99万元。
收入预算增减情况。2020年，文化旅游和广播电视中心及所属单位部门收入预算 1095.99 万元，比上年减少 88.1 万元，下降7.44 %，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 86.39 万元，同比增加 40.69 万元，增长 89.04 %；其他收入1,009.60万元，同比减少74.8万元，下降6.89%；纳入预算管理的行政事业性收费 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %；纳入预算管理的专项收入0万元，同比减少 50 万元，下降100 %；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金) 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %；纳入专户管理的行政事业性收费 0 万元，同比增加 0 万元，增长 0 %。部门收入预算同比减少的主要原因：一是有线电视用户减少；二是网络电视的发展导致收费减少。财政拨款收入增加的原因:新增原满族文化研究中心3人合并到本单位。
支出预算增减情况。2020年，文化旅游和广播电视中心及所属单位部门总体情况支出 1095.99 万元，同比减少支出 88.1 万元，下降 7.44 %，其中：基本支出882.9万元，同比减少 214.54 万元，下降 19.55 %；项目支出213.09万元，同比增加 126.43 万元，增长 145.89 %。基本支出减少的主要原因：因机构改革，原电视台人员转到融媒体中心。项目增加的原因：上一年度是以收定支，没有多余的资金支付项目支出，故今年项目支出增加。
二、关于文化旅游和广播电视中心2020年财政拨款收支预算情况说明
文化旅游和广播电视中心及所属单位2020年财政拨款收支总预算 1095.99 万元，收入预算为一般公共预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入 86.39万元，行政事业性收费 0 万元；其他收入1009.6万元；按功能支出包括：文化旅游体育与传媒支出 843.21 万元、社会保障和就业支出 92.62万元、住房保障支出 54.64 万元，卫生健康支出49.82万元；按经济支出包括:工资福利支出 651.19万元，商品和服务支出 224.8 万元，对个人和家庭的补助 6.91万元，项目支出 213.09 万元。
财政拨款收入预算增减情况。2020年，文化旅游和广播电视中心及所属单位部门财政拨款收入预算 86.39 万元，比上年增加40.69万元，增长89.04%。财政拨款收入同比增长的主要原因：新增原满族文化研究中心3人合并到本单位。
财政拨款支出预算增减情况。2020年，文化旅游和广播电视中心及所属单位财政拨款支出 86.39 万元，同比增加支出 30.69 万元，增长67.16 %，其中：基本支出30.69万元，增加 30.69 万元，增长 100 %；项目支出55.70万元，增加 0 万元，增长0 %。基本支出增加的主要原因：新增原满族文化研究中心3人合并到本单位。
三、关于文化旅游和广播电视中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
文化旅游和广播电视中心及所属单位2020年一般公共预算基本支出 882.9 万元，其中工资福利支出 651.19 万元，商品和服务支出 224.80 万元，对个人和家庭补助支出 6.91 万元。
人员经费 658.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
商品和服务支出 224.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于文化旅游和广播电视中心2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数 31 万元，其中：公务用车运行费 30 万元、公务接待费 1 万元、国公出国（境）费用 0 万元。2020年预算数比2019年预算数减少 3 万元，其中主要是公务用车运行费减少 3 万元、公务接待费减少 0万元。主要是车辆减少压缩经费支出。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2020年市文化旅游和广播电视中心机关及所属 1 个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为 8.79 万元。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算拨款 0 万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。
（三）政府购买服务情况
2020年政府购买服务预算 0 万元，其中：基本公共服务 0 万元 、技术性服务 0 万元 、政府履职所需辅助性服务 0 万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月，文化旅游和广播电视中心及所属单位共有车辆 10 辆，其中：工程用车 10 辆。
单位价值20万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值50万元以上专业设备 0 台（套）。
（五）预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…
第四部分 名词解释
（以下内容各部门根据实际情况说明）
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
6“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除文物保护、博物馆、历史名城与古迹、以外的其他用于文物方面的支出。
8.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
10. 文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）：反映电视台、电视发射台、电视转播台的支出。
11. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）：反映除按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出、支持文化产业发展专项支出以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14. 社会保障（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
17.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
文化旅游广电中心（本级）2020年部门预算和“三公”经费预算公开表.xlsx