2020年档案和老干部服务中心（汇总）
预算和“三公”经费预算
公开文本
档案和老干部服务中心（汇总）
2020年部门预算公开报告
目 录
第一部分 档案和老干部服务中心（汇总）概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 档案和老干部服务中心（汇总）2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表（分单位）
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 档案和老干部服务中心（汇总）2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 档案和老干部服务中心（汇总）概况
一、主要职责
（一）承担全县离退休干部管理、教育及活动组织。
（二）管理干部档案，为国家积累档案史料。
（三）负责农村党员干部现代远程教育工作的组织实施、基础设施建设、技术支持、宣传服务等相关工作。
（四）负责档案资料的接收、征集、整理、保管等相关工作；负责管理全县各种门类和载体档案；负责编撰地方党史、地方志和地方年鉴。
（五）承担县委办公室、县委组织部交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入档案和老干部服务中心（汇总）2019年部门预算编制范围的预算单位包括： 老干部服务中心；档案馆。
第二部分 档案和老干部服务中心（汇总）部门预算公开表
档案和老干部服务中心（汇总）2020年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 档案和老干部服务中心（汇总）2020年部门预算情况说明
一、关于档案和老干部服务中心（汇总）2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，档案和老干部服务中心（汇总）及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
档案和老干部服务中心（汇总）及所属单位2020年收支总预算136.22万元。
收入预算增减情况。2020年，档案和老干部服务中心（汇总）及所属单位部门收入预算136.22万元，比上年减少3.7 万元，减少2.6 %，其中：财政拨款收入136.22 万元，同比减少3.7万元，减少2.6%；收入同比减少的主要原因：一是人员调出，导致人员比上年减少；二是人员经费减少。
支出预算增减情况。2020年，档案和老干部服务中心（汇总）及所属单位部门总体情况支出 136.22万元，同比减少支出 3.7万元，减少2.6%，其中：基本支出减少3.7 万元，减少2.6 %；减少支出的主要原因：：一是人员调出，导致人员比上年减少；二是人员经费减少。
二、关于档案和老干部服务中心（汇总）2020年财政拨款收支预算情况说明
档案和老干部服务中心（汇总）及所属单位2020年财政拨款收支总预算136.22万元，收入预算为一般公共预算拨款136.22万元。具体包括：当年财政拨款收入 136.22万元；按功能支出包括：一般公共服务支出98.32万元、社会保障和就业支出21.42万元、卫生健康支出12.73万元、住房保障支出8.25万元；按经济支出包括:工资福利支出107.60万元，商品和服务支出19.30万元，对个人和家庭的补助9.33万元。
财政拨款收入预算增减情况。2020年，档案和老干部服务中心（汇总）及所属单位部门财政拨款收入预算136.22万元，比上年减少3.7万元，减少2.6%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是人员调出，导致人员比上年减少；二是人员经费减少。
财政拨款支出预算增减情况。2020年，档案和老干部服务中心（汇总）及所属单位财政拨款支出136.22万元，同比减少支出3.7万元，减少2.6%，其中：基本支出减少3.7万元，减少2.6 %。减少支出的主要原因：一是人员调出，导致人员比上年减少；二是人员经费减少。
三、关于档案和老干部服务中心（汇总）2020年一般公共预算基本支出情况说明
档案和老干部服务中心（汇总）及所属单位2020年一般公共预算基本支出136.22万元，其中工资福利支出107.60万元，商品和服务支出19.30万元，对个人和家庭补助支出9.33万元。
人员经费116.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。
商品和服务支出19.30万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用和其他商品服务支出等。
四、关于档案和老干部服务中心（汇总）2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数0.6万元，其中：公务用车运行费0万元、公务接待费0.6万元、国公出国（境）费用0万元。2020年预算数比2019年预算数减少 0.2万元，其中主要是公务用车运行费减少0万元、公务接待费减少0.2万元。主要原因是接待任务减少。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费情况
2020年县档案和老干部服务中心（汇总）机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算拨款0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2020年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月，档案和老干部服务中心（汇总）无公务用车。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及0个项目，项目支出预算合计为0万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表”、“2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表”中没有数据。
2020预算中没有政府采购及项目预算，因此“2020年部门项目支出预算表、“2020年部门政府采购支出预算表”、“2020年部门政府购买服务支出预算表”、“2020年部门项目支出预算绩效目标情况表”中没有数据。
档案和老干部服务中心（本级）是事业单位，因此“2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表”中没有数据。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
档案和老干部中心汇总2020年部门预算和“三公”经费预算公开表.xlsx