医疗保障事务服务中心2020年
部门预算公开报告
目 录
第一部分 医疗保障事务服务中心概况
一、部门主要职能
第二部分 医疗保障事务服务中心2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表（分单位）
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 医疗保障事务服务中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 医疗保障事务服务中心概况
一、主要职责
（一）城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险、新型农村合作医疗服务保障工作。
（二）医疗救助服务保障工作。
（三）承担县委、县政府及县医疗保障局交办的其他工作。
第二部分 医疗保障事务服务中心部门预算公开表
医疗保障事务服务中心2020年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 医疗保障事务服务中心2020年部门预算情况说明
一、关于医疗保障事务服务中心2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，医疗保障事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。
医疗保障事务服务中心2020年收支总预算1,641.88 万元。
收入预算增减情况。2020年医疗保障事务服务中心部门收入预算 1,641.88万元，比上年减少1，644.09万元，减少50.03%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金) 1,641.88 万元，同比减少1，644.09 万元，减少50.03%；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%； 纳入预算管理的专项收入0万元，同比增加 0万元，增长0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金) 0 万元，同比增加0万元，增长0%；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0%。收入同比减少的主要原因：一是人员调出，工资和经费减少；二是城乡居民县配套资金减少。
支出预算增减情况。2020年，医疗保障事务服务中心部门总体情况支出1,641.88 万元，同比减少支出1，644.09 万元，减少50.03%，其中：基本支出减少22.1万元，减少12.54%；项目支出减少1，622万元，减少,52.15%。减少支出的主要原因：一是人员调出，工资和经费减少；二是城乡居民县配套资金减少。
二、关于医疗保障事务服务中心2020年财政拨款收支预算情况说明
医疗保障事务服务中心2020年财政拨款收支总预算1,641.88万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入1,641.88万元，行政事业性收费 0万元；按功能支出包括：社会保障和就业支出141.235万元、卫生健康支出1，489.80万元、住房保障支出10.85万元；按经济支出包括:工资福利支出140.68万元，商品和服务支出13.21万元，对个人和家庭的补助0.24万元，项目支出1，487.75万元。
财政拨款收入预算增减情况。2020年，医疗保障事务服务中心部门财政拨款收入预算1,641.88万元，比上年减少1644.09万元，减少50.03%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是人员调出，工资和经费减少；二是城乡居民县配套资金减少。
财政拨款支出预算增减情况。2020年，医疗保障事务服务中心财政拨款支出1，641.88万元，同比减少支出,1,644.09 万元，减少50.03%，其中：基本支出减少22.1万元，减少12.54%；项目支出减少1622万元，减少52.15%。减少支出的主要原因：一是人员调出，工资和经费减少；二是城乡居民县配套资金减少。
三、关于医疗保障事务服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
医疗保障事务服务中心2020年一般公共预算基本支出154.13 万元，其中工资福利支出 140.68万元，商品和服务支出13.21万元，对个人和家庭补助支出0.24万元。
人员经费140.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
商品和服务支出13.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。
四、关于医疗保障事务服务中心2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数6.8万元，其中：公务用车运行费6万元、公务接待费0.8万元。2020年预算数比2019年预算数减少1.2万元，其中公务接待费减少1.2万元。主要是公务接待减少 。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2020年医疗保障事务服务中心机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算拨款0万元。
（三）政府购买服务情况
2020年政府购买服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月，医疗保障事务服务中心固定资产19.69万元。
（五）预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及1个项目，项目支出预算合计为1，292万元。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开支的人员基本工资、津贴补贴、临时工工资。
6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映社会保险经办机构的商品服务支出。其中，其他人力资源和社会保障管理事务支出反映城镇职工、城乡居民医疗保险报销软件及宽带费等支出。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映社会保险经办机构的商品服务支出和对个人和家庭的补助支出。其中，商品服务支出反映的事业单位退休人员的活动经费。对个人和家庭的补助支出反映的事业单位退休人员的奖励金。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映社会保险经办机构在职人员基本养老保险缴费。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映社会保险经办机构报销的离休干部医药费。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映的社会保险经办机构在职人员医疗保险缴费。
11、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：反映县级财政对城乡居民医疗保险基金配套。
12、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
副本(医疗保障事务服务中心）07_2020年部门预算和“三公”经费预算公开表.xlsx