2020年新宾县卫生健康服务中心部门预算和“三公”经费预算公开文本
卫生健康服务中心2020年部门
预算公开报告
目 录
第一部分 卫生健康服务中心概况
一、部门主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 卫生健康服务中心2020年部门预算表
一、2020年部门收支总体情况表
二、2020年部门收支总体情况表（分单位）
三、2020年部门收入总体情况表
四、2020年部门支出总体情况表
五、2020年部门支出总体情况表（按功能科目）
六、2020年部门财政拨款收支总体情况表
七、2020年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
八、2020年部门一般公共预算支出情况表
九、2020年部门一般公共预算基本支出情况表
十、2020年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
十一、2020年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
十二、2020年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
十三、2020年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
十四、2020年部门项目支出预算表
十五、2020年部门政府采购支出预算表
十六、2020年部门政府购买服务支出预算表
十七、2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十八、2020年部门一般公共预算机关运行经费明细表
十九、2020年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 卫生健康服务中心2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 卫生健康服务中心概况
一、主要职责
（一）完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素；负责制定全县结核病防治工作计划、并组织实施。
（二）负责食品安全风险监测、报告与食源性疾病监测与防控；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识；负责职业性、放射性、环境性疾病监测评价。
（三）负责开展生活饮用水、食品检测；病原微生物检验检测；生化、血清学检验检测；开展分支杆菌的涂片、分离培养工作；负责职业病危害因素、环境化学污染物及其他健康相关产品、理化指标日常和应急检验。
（四）负责为全县妇女儿童提供围产保健、妇女保健、儿童保健等妇女保健服务；承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随防服务、生殖保健、人员培训工作；受卫生计生行政部门委托承担辖区妇幼保健业务管理、培训和技术支持工作。
（五）负责对肺结核患者发现、治疗、管理工作进行技术指导和评价、收集、核对、上报、分析和反馈结核病防治信息；组织开展结核病防治健康促进活动；组织并实施新生儿卡介苗接种工作。
（六）承担县委、县政府及县卫生健康局交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
纳入卫生服务健康中心2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 新宾县卫生健康服务中心。
……
第二部分 卫生健康服务中心部门预算公开表
卫生健康服务中心2020年部门预算公开表（点击超链接）
第三部分 卫生健康服务中心2020年部门预算情况说明
一、关于卫生健康服务中心2020年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，卫生健康服务中心及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入预算管理的行政事业性收费、纳入预算管理的专项收入、纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)、纳入专户管理的行政事业性收费、其他收入、上级专项收入；支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出等…。
卫生健康服务中心及所属单位2020年收支总预算785.52万元。
收入预算增减情况。2020年，卫生健康服务中心及所属单位部门收入预算785.52万元，比上年减少67.77万元，减少7.94%，其中：财政拨款收入(含上级提前告知转移支付资金)785.52万元，同比减少67.77万元，减少7.94%；纳入预算管理的行政事业性收费0万元，同比增加0万元，增长0 %；纳入预算管理的专项收入0万元，同比增加0万元，增长0%；纳入政府性基金预算管理收入(含上级提前告知转移支付资金)0万元，同比增加0万元，增长0 %；纳入专户管理的行政事业性收费0万元，同比增加 0万元，增长0%。收入同比减少的主要原因：一是工资福利支出减少；二是商品服务支出减少；三是对个人和家庭补助支出减少。
支出预算增减情况。2020年，卫生健康服务中心及所属单位部门总体情况支出785.52万元，同比减少67.77万元，减少7.94%，其中：基本支出减少72.01万元，减少8.62%；项目支出增加4.24万元，增长24%。减少支出的主要原因：一是工资福利支出减少；二是商品服务支出减少；三是对个人和家庭补助支出减少。
二、关于卫生健康服务中心2020年财政拨款收支预算情况说明
卫生健康服务中心及所属单位2020年财政拨款收支总预算785.52万元，收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费…。具体包括：当年财政拨款收入785.52万元，行政事业性收费0万元；按功能支出包括：公共安全支出0万元、社会保障和就业支出100.42万元、农林水事务支出0万元、住房保障支出58.14万元等…；按经济支出包括:工资福利支出694.22万元，商品和服务支出50.2万元，对个人和家庭的补助19.19万元，项目支出21.91万元。
财政拨款收入预算增减情况。2020年，卫生健康服务中心及所属单位部门财政拨款收入预算785.52万元，比上年减少67.77万元，减少7.94%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是工资福利支出减少；二是商品服务支出减少；三是对个人和家庭补助支出减少。
财政拨款支出预算增减情况。2020年，卫生健康服务中心及所属单位财政拨款支出785.52万元，同比减少支出67.77万元，减少7.94%，其中：基本支出减少72.01万元，减少8.62%；项目支出增加4.24万元，增长24%。减少支出的主要原因：一是工资福利支出减少；二是商品服务支出减少；三是对个人和家庭补助支出减少。
三、关于卫生健康服务中心2020年一般公共预算基本支出情况说明
卫生健康服务中心及所属单位2020年一般公共预算基本支出763.61万元，其中工资福利支出694.22万元，商品和服务支出50.2 万元，对个人和家庭补助支出19.19万元。
人员经费713.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）
商品和服务支出50.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等…。
四、关于卫生健康服务中心2020年“三公”经费预算情况说明
2020年“三公”经费预算数26.32万元，其中：公务用车运行费21万元、公务接待费5.32万元、国公出国（境）费用0万元。2020年预算数比2019年预算数减少10.28万元，其中主要是公务用车运行费减少9万元、公务接待费减少1.28万元。主要是公务用车维护费和公务接待费减少。
五、其他重要事项情况说明 （以下内容各部门根据实际情况说明）
（一）机关运行经费情况
2020年卫生健康服务中心机关及所属个参照公务员管理的事业单位机关运行经费预算为0万元。
（二）政府采购情况
2020年政府采购预算拨款 0万元，其中：购置设备及制服等0万元。
（三）政府购买服务情况
2020年政府购买服务预算0万元，其中：基本公共服务0万元 、技术性服务0万元 、政府履职所需辅助性服务0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截止2019年12月，卫生健康服务中心及所属单位共有车辆10 辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆，其他用车7辆。
单位价值20万元以上有通用设备0台（套），单位价值50万元以上专业设备0台（套）。
（五）预算绩效情况
2020年所有项目支出均填报了绩效目标，共涉及***个项目，项目支出预算合计为***万元。单个项目支出绩效目标和指标详见附表。
（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明
2020年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、三张表中没有数据等…
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
7.卫生健康支出（类）：反应政府医疗卫生方面的支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
13.卫生健康支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映财政部门安排的其他支出。
07_2020年部门预算和“三公”经费预算公开表(卫生中心）1.xls